某國際酒店公司倉庫管理制度

　　第一章 總則

　　一、為規范酒店倉庫物資的驗收、保管、發放等工作，確保酒店物資的安全完整、合理庫存和及時發放，特制定本制度。

　　二、本制度所稱的“倉庫物資”系指除酒店固定資產和低值易耗品外由使用部門直接領用的物資和入庫的物資。部門申購的物資驗收后可直接領用，倉庫補貨的物資則先入庫后領用。

　　三、倉庫物資分為食品類、日用品類、精品類、布草類、維修材料類、危險物品類等六大類，每類再分若干小類（見附件一）。其中布草類由布草部布草房專管，其它類入庫物資由財務部倉庫統一管理。

　　四、倉庫物資的編號統一按8位數編號。

　　* *–* *–****

　　五、財務部為酒店倉庫物資管理的主要責任部門。財務部倉庫設倉庫主管、倉管員、記帳員。

　　第二章 物資驗收

　　一、倉庫物資的驗收分為使用部門直接領用物資(簡稱直撥物資)的驗收和入庫物資的驗收。

　　二、直撥物資的驗收由財務部倉管員與使用部門共同驗收，入庫物資的驗收由倉管員直接驗收。

　　三、倉庫物資的驗收依據包括：

　　1、物資申購單（表）、合同（協議）、樣板及相關資料等；

　　2、屬國家專賣（?？兀┪镔Y，還須執行國家（地方）相關法規或酒店有關標準（見倉庫《物資驗收細則》）；

　　3、有保質期的物資，須按酒店《物資保質期規定》執行。

　　四、遇下列情況時，倉管員可對進貨的倉庫物資不予驗收，并按本章第七條“物資驗收異常情況的處理”辦理：

　　1、物品名稱、型號、規格等與申購單（表）不相符的物資；

　　2、貨不對板的物資；

　　3、外包裝嚴重損壞的物資；

　　4、質量不合格的物資；

　　5、無申購單（表）、貨主不明的物資。

　　五、對于直撥物資，如使用部門與倉管員在驗收中對物資質量的認可存在意見分歧時，原則上以使用部門意見為準，并按酒店《物資采購管理制度》的有關規定執行。

　　六、對未按時到貨物資的處理辦法：

　　1、直撥物資未按時到貨時，倉管員須立即報采購部，后者及時向供應商催貨；

　　2、入庫物資如超過《采購單》規定的交貨時間1天仍未到貨時，倉管員須填寫《追貨通知單》，經倉庫主管簽認后及時送采購部追貨；

　　3、未按時到貨的物資經采購部追貨并貨到驗收后，倉庫主管應以內部通啟形式及時知會采購部。

　　七、物資驗收異常情況的處理：

　　1、物資數量與《采購單》要求數量不符時，倉庫主管須立即發內部通啟至采購部，經后者確認后，倉管員再按實際送貨數量予以驗收；

　　2、未按時送貨、未按單送貨、驗收時（或送檢后）質量不合格或貨不對板的物資，由倉庫主管填寫《供應商處罰通知單》（見附件二）——申購部門負責人簽認——財務部成本經理審核——采購總監確認——財務總監審批；

　　3、《供應商處罰通知單》一式四聯，財務部、采購部、供應商、申購部門各存一聯；財務部按物資采購合同或附件《供應商承諾書》的相關條款予以處理。

　　八、使用部門（直撥物資）或倉管員（入庫物資）對驗收的物資存有質量疑義時，可要求進行物資送檢：

　　1、倉庫主管填寫《物資送檢申請單》(見附件三)——財務部成本經理簽認——財務總監審核——總經辦審批。審批同意后由倉庫主管聯系供應商一道攜物送檢；

　　2、經檢驗質量合格的送檢物資，檢驗費用由酒店承擔，列入總經辦核算；經檢驗不合格的送檢物資，按本章第七條有關規定處理。

　　九、各使用部門須將有權驗收人員名單及有效簽名模式送財務部成本部和倉庫各一份。

　　第三章物資驗收單據與價格

　　一、物資驗收單據的填寫

　　1、物資驗收合格后，倉管員須將供應商、物資名稱、編號、規格、產地、單位、價格、數量和金額等信息輸入電腦。同時填寫相關單據：

　　1）屬直撥物資，費用計入部門考核費用的，倉管員填寫《驗收單》（見附件四）；費用計入部門經營成本的，倉管員填寫《直撥單》（見附件五）；

　　2）屬入庫物資，倉管員填寫《入庫單》（見附件六）。

　　2、《驗收單》、《直撥單》、《入庫單》均一式四聯，倉庫記帳一聯，其余相關聯由倉管員送領用部門、財務部成本部、供應商各一聯。

　　3、未運用電腦系統直接生成單據時，倉管員須手工填寫上述單據后予以分發，并將“倉庫記帳聯”交記帳員錄入電腦系統。

　　二、物資驗收單據中價格的確定

　　倉管員依據采購部提供的《固定采購物資價格定價表》、《直接采購物資參考價格表》、《直接采購物資價格調整表》以及供應商提供的發貨單據，按照“可低不可高”的原則確定物資驗收價格并填寫驗收單據價格欄。財務部憑倉庫驗收單據付款。

　?。ㄒ唬┕潭ü坦┴浳镔Y驗收單據價格的確定：

　　1、屬固定供應商正常供貨的物資，按經總經辦審定的當期《固定采購物資價格定價表》中的物資價格填寫驗收單據價格欄；

　　2、屬固定供應商供貨，但不屬《固定采購物

資價格定價表》所列范圍的供貨物資，驗收時先不填寫驗收單據價格欄，由倉庫主管即時以內部通啟的形式通知采購部，后者須在3個工作日內，按照酒店《物資采購管理制度》的相關規定完成申報定價并將定價表送倉庫。倉管員按審定后的價格填寫驗收單據。

　?。ǘ僬袠瞬少徎蚝贤▍f議）采購的物資價格，倉管員按合同或協議中確定的價格填寫驗收單據價格欄；

　?。ㄈ┎少彶恐苯硬少徫镔Y驗收單據價格的確定：

　　1、實際采購價不高于《直接采購物資參考價格表》的物資，倉管員驗收時按供應商所開發票或收據所列價格填寫驗收單據。

　　2、實際采購價高于《直接采購物資參考價格表》的物資，倉庫主管以內部通啟形式通知采購部，后者須在3個工作日內將《直接采購物資價格調整表》復印件送倉庫一份。倉管員按《直接采購物資價格調整表》中的調整參考價填寫驗收單據價格欄。

　　3、屬固定供應商供貨范圍，但由采購部直接采購的物資：

　　1）當實際采購價格不高于《固定采購物資價格定價表》中的物資價格時，按實際采購價格填寫驗收單據價格欄；

　　2）當實際采購價格高于《固定采購物資價格定價表》中的物資價格時：

　?。?）屬采購部未向固定供應商下單采購的，倉管員按《固定采購物資價格定價表》中的物資價格填寫驗收單據價格欄，同時倉庫主管報財務成本經理和財務總監處理；

　?。?）屬供應商未能及時按要求供貨的，倉管員按實際采購價格填寫，并按本制度第二章第五條有關規定處理。

　?。ㄋ模┪茨艽_定物資價格的有關單據，倉管員不得分發給相關部門及人員，待價格確定并填寫完整后方可分發。

　?。ㄎ澹┕藤浧穬r格的確定：

　　1、贈品與固定供應商供應或直接采購物資相同時，須將贈品數量與供應或采購物資數量作為同批量計算物資單價，并在驗收單的備注欄注明贈品數量；

　　2、贈品與供應或采購物資不相同時，贈品作零值計價，并在驗收單據的備注欄注明“贈送”字樣。

　　第四章 入庫物資的日常管理

　　一、入庫物資的存放：

　　1、除直撥物資外，經驗收合格的倉庫物資，一律進倉庫保管；

　　2、凡入庫物資，倉管員須按物資小類予以集中并擺放進相應固定的位置。擺放時以保障物資安全、方便存取、整齊美觀為原則，并做到食品與用品分開，干貨與濕貨分開，安全品與危險品隔離。對于不能擠壓的物品還須用層架平行擺放；

　　3、對驗收入庫的物資存入和發放時，倉管員須按算術加減法在《倉庫物資登記卡》（見附件七）上逐項登記，物資入庫時計加，物資出庫時計減，并隨時結出余數?！秱}庫物資登記卡》固定置于物品正前方中部顯眼處。

　　二、入庫物資的日常保管與抽查：

　　1、日常保管：

　　1）對庫存物資，倉管員須根據物資的類別和特性選擇適當的方法予以保管，做到勤檢查、防蟲蛀、防鼠咬、防霉爛變質。

　　2）對樣板物資，其日常管理按酒店《樣板管理規定》執行。

　　2、抽查：

　　1）倉管員、倉庫主管每周須對各種庫存物資抽查兩次，檢查實物與《倉庫物資登記卡》（或記帳）是否相符。抽查發現卡、物不相符時，倉庫主管須即時核對有關驗收單據與記錄后：

　?。?）經確認，屬《倉庫物資登記卡》未及時更新而實物數量無缺失的，倉庫主管及時更新直到重新核對卡、物相符；

　?。?）經確認，屬實物數量缺失的，倉庫主管須書面報財務總監簽署處理意見，再報總經辦審批。審批后，倉庫主管按審批意見辦理。

　　2）財務部成本經理每月須組織成本核算員對倉庫物資抽查兩次，檢查是否帳卡相符、帳物相符、帳帳相符，并將抽查結果書面報財務總監。

　　第五章 入庫物資的領用發放

　　一、入庫物資領用程序：

　　1、領用部門填寫《物品領用單》(見附件八)——部門負責人簽名——財務部成本經理審批?！段锲奉I用單》一式四聯，領用部門、倉管員、記帳員、成本核算員各一聯；

　　2、領用部門須提前一天將經審批的《物品領用單》交倉管員。倉管員根據各領用部門的實際情況合理安排領用時間，于每日下班前填寫次日《倉庫發貨表》（見附件九）交倉庫主管簽認后，以電子郵件形式通知各領用部門；

　　3、倉管員按《倉庫發貨表》，提前備妥各部門需領用的物資。

　　二、入庫物資的發放：

　　1、各部門須指定專人按時到倉庫領貨，倉管員憑《物品領用單》發貨，領用人對物品名稱、規格、數量核驗后予以簽收；

　　2、倉管員對庫存物資按“先進先出，后進后出”的原則發貨。

　　3、倉庫發出的物資一般按進價計價。若同一種型號、規格同一批次發出的物資進貨價不同時，則對該批次物資按加權平均法計價。

　　三、各領用部門須將簽批《物品領用單》及領貨人的名單附上有效簽名模式送財務部成本部和倉庫各一份。

　　第六章 危險物品管理

　　一、危險物品系指酒店經營活動過程中必須使用的各種易燃、易爆、易腐蝕的物品。倉庫主管為酒店危險物品管理的直接責任人。

　　二、倉庫設立危險物品專庫區，單間管理，鑰匙由倉庫主管保管。

　　三、危險物品貨到驗收時，須嚴格按有關安全規程進行。對未經審批、超過安全存放量、包裝物（罐）損壞或銹蝕的危險物品，倉庫主管有權拒絕驗收入庫。

　　四、危險物品存放期間，倉管主管應每日檢查，保持專庫區良好通風，避免潮濕或曝曬。對于易漏氣體，其活口須用專用膠紙予以密封。

　　第七章 倉庫物資退貨

　　一、經驗收不合格的物資，倉庫通知采購部按酒店《物資采購管理制度》辦理退貨。

　　二、直撥物資的退貨：

　　部門使用過程中如發現物資質量存在問題或不適用須退貨時，使用部門填寫《部門物資退貨單》（見附件十）——部門負責人簽認——倉庫主管審定后，使用部門將物資退回倉庫?！恫块T物資退貨單》一式三聯，退貨部門、倉庫、成本部各一聯。

　　三、庫存物資的退貨：

　　1、各使用部門退回倉庫的物資及庫存物資出現變質、保質期將過等問題須退貨時，倉管員填寫《退貨單》（見附件十一）——倉庫主管確認——財務部成本經理審定?！锻素泦巍芬皇饺?，供應商、財務部成本部、倉庫各一聯；

　　2、審定后的《退貨單》，由倉管員送采購部，后者按酒店《物資采購管理制度》辦理退貨；

　　3、退貨后，倉庫根據財務部確定的倉庫物資庫存量，按酒店《物資采購管理制度》辦理補貨。

　　第八章 倉庫盤點

　　一、倉庫物資須按月盤點，每月最后一天為盤點日。盤點日當天，倉庫不受理各項收、發貨業務

。

　　二、倉庫物資的盤點由財務部成本經理組織成本核算員、倉管員共同進行。盤點后，倉庫記帳員填寫《倉庫物資盤點表》（見附件十二）——倉庫主管復核——財務部成本經理審定。

　　三、盤點中出現盤盈盤虧，倉庫記帳員須填寫《倉庫物資盤盈盤虧報告表》（見附件十三）：

　　1、如屬自然溢損出現盤盈盤虧，由倉庫主管在《倉庫物資盤盈盤虧報告表》簽認——財務部成本經理審核——財務總監審批。審批后，倉庫主管按審批意見辦理；

　　2、如屬人為損溢出現盤盈盤虧，財務總監審批后還須報總經辦審批。審批后，倉庫主管按審批意見辦理。

　　第九章 資料保管

　　一、倉庫須保管的資料包括《驗收單》、《直接領用單》、《入庫單》、《物品領用單》、《退貨單》、《倉庫物資盤點表》、《倉庫物資盤盈盤虧報告表》以及相關定價表格等。

　　二、倉庫資料保存期限一般為二年。倉庫資料的立卷、建檔、更新、銷毀按酒店《文件檔案管理制度》執行。

　　第十章 附則

　　一、本制度的修改、解釋權屬總經辦。

　　二、本制度經總經辦批準后生效，自公布之日起執行。

　　校對人：Z審核人：Z批準人：Z

　　Z國際酒店有限公司

篇2：物業公司倉庫物品管理制度

　　物業公司倉庫物品管理制度

　　一、倉庫管理制度

　　1、倉庫是物品保管重地，除倉庫管理人員的因業務、工作需要的有關人員外，任何人未經許可不準進入倉庫。

　　2、因工作需要進入的人員，除倉管員外，任何人不可獨自進入倉庫，須有相關人員陪同。

　　3、任何進入倉庫人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩。

　　4、任何入進入倉庫不得私自拿取倉庫物品，必須服從倉管員的管理。

　　5、倉庫內存放的易燃易爆物品必須采取相應措施，符合消防規定，并按倉庫面積每50平方米配置4KG干粉滅火器一個。

　　6、倉庫內不得存放私人物品，如確實需要臨時存放必須經經理同意方可。

　　7、對違反以上規定者將視情節輕重給予處罰。

　　8、此規定從即日起執行。

　　二、物品入倉制度

　　1、物品入倉制度是為了確保采購物品的質量，及時有效地掌握庫存物品，所辦理的完備的入倉手續。

　　2、物品入倉時需要登記；日期、名稱、數量、品種規格、單價、供應商電話。

　　3、物品入倉時，倉管員須開箱檢驗所購物品的數量、名稱、規格并對查驗的倉庫物品進行簽字確認。

　　4、倉庫管理員應對入倉的物品進行分堆存放，編號、以便于核對數量。并注意每次入倉后都要做好室內的衛生清潔工作。

　　5、大型設備設施、以及磚、水泥、沙等物品不需要入倉，但倉管員必須趕往現場核實數量，質量，并做好入倉出倉等手續。

　　6、設備工具入倉后，必須詳細記錄采購情況及保修日期等，并將隨機文件復印存檔，以備日后維修之用。

　　三、物品領用制度

　　1、物品領用指除工具以外的備件、低值易耗品的領用。

　　2、物品領用實行按單領取，在領取時要憑報事單上的內容領用相關物品，并在領用登記表上做好登記。其他部門在無單領用時；雖經各部門主管同意方可。

　　3、如領用的物品在使用過程中有剩余的情況，領用人應將多領物品退回倉庫，倉管人應認真進行核對登記。

　　4、如在緊急情況下，可先進行領用，事后補辦相關手續。

　　5、領用物品時；除維修組及前臺管理人員外，其他部門在領用物品時必須由部門負責人進行領用。

　　四、工具管理制度

　　1、各班組根據工作需要，配備個人常用工具和小組公用工具，個人工具由本人負責保管，公用工具由主管或指定專人負責保管。

　　2、所有工具都要進行建帳管理，做到帳物相符，每人必須在各自的工具清單上簽字。

　　3、所有的工具必須正確使用，特別是電動工具必須正確、合理地使用，發現問題必須立即停止使用。要嚴格遵守安全操作規程，不準違章使用。

　　4、所有工具堅持以舊換新的原則，在領用新工具時必須交回舊的工具，交回的工具統一由倉庫處理，不準私自處理。

　　5、專業工具未經培訓不得隨意使用。

　　6、較大型的專業工具應隨用隨借，當日歸還。

　　7、新工具在領用時也必須進行登記、建帳簽字。

　　8、所有工具實行丟失賠償的原則。

　　9、借用工具均應填寫《工具借用登記表》，在登記表上填寫清楚；時間、借用工具名稱、借用工具用途、借用人簽名、并出示報事單后方可借用。填寫的借用工具用途及出示的報事單必須真實，如有偽造，一經發現嚴懲不怠。

　　10、未經部門主管批準，不可將借用的工具用于不屬于小區日常維修以外的維修使用。

　　11、倉管員每月會對個人領用的工具及部門領用的工具進行盤點核實，任何人都必須配合，嚴禁以任何理由拒絕。

　　12、員工在調離公司時，全部工具必須如數交回。

　　13、此制度適用于中南花園各部門。

　　五、物品盤點制度

　　1、物品盤點制度是為了確保公司的物品與帳面相符，保證公司物品的使用正規化，是確保資產不流失的有效方法，并為采購提供重要依據。

　　2、為及時反映公司各部門物品的數量及使用狀況，配合編制采購計劃，節約使用資金，倉管員每月對使用的易耗品進行盤點一次，并將核實物品的庫存情況向經理匯報。每季度對花園各部門使用的固定資產進行盤點一次，并進行存檔。

　　3、倉管員在盤點過程中要制訂常用易耗物品的最低儲存量，數量不能把握的須與各部門主管溝通，共同制訂最低儲存量，根據庫存量向公司領導提出申購備品計劃，避免物資積壓所造成的浪費資金，更要避免物資短缺而影響正常工作的開展。

　　4、倉庫員應做到倉庫內的各種物品做到帳、物、卡三相符，并防止物品過多，過少，損壞或過期等情況。

　　六、物品申購制度

　　1、物品申購制度是為了確保以最少的物品儲存來滿足物業維修保養和日常運作的需要，盡可能的壓縮庫存，防止積壓，提高資金和倉庫的利用率。

　　2、根據庫存情況和日常使用的消耗記錄，設立常用物品的庫存量，一般以一個季度的消耗量為計算庫存依據。

　　3、各部門在申購物品時，必須由部門主管填具申購單報經理審核上報公司批準方可。在填寫時要寫清楚；物品名稱、規格、數量、用途等，對較少用的配件必須提供樣品，以方便購買時準確無誤。

　　4、各部門只限每月申購一次，即每月3日前將本月所需物品提前申購，并向倉管員核實庫存量，以免造成庫存積壓。

　　5、倉管員必須認真核實各部門申購的物品具有合理化，嚴格限制申購數量，將庫存情況向經理匯報，核實無誤后，在申購單處簽字確認。

　　6、日常所需在月申購計劃之外的物品，價值在200元以下的由經理批準購買。日常所需物品價值超過200元以上的報由公司總經理審批方可。

　　七、物品采購制度

　　1、物品采購制度是為了保證質量的前提下，采購價廉物美實用的物品。

　　2、月計劃的采購量必須嚴格按照申購單上物品的名稱、數量、規格等進行購買。臨時小型采購量必須按臨時填制申購單上的內容購買，嚴禁私自主張多買或少買。

　　3、采購物品時必須遵循“貨比三家”的原則，在保證物品質量的前提下，盡可能挑選物美價廉且有誠信的供貨商供貨。

　　4、采購的物品必須說明保用或保修期等內容，以便發生問題可以及時的進行處理，并可節約不必要的費用支出。

　　5、購買物品結算時，費用在3000元以下的可進行現金付款，超過3000元以上的應開具支票付款。

　　6、購買的物品必須開具有效發票，特別情況的；例如；水泥、沙等無發票物品必須開具有效的第二聯購貨收據。

　　7、管理中心為了便于工作的開展，可設立500元的維修采購備用金，并由經理報公司總經理批準。

　　8、若遇設備/系統發生故障急需采購物品，費用在200元以下的，雖獲得經理批準后，方可支取備用金。費用在200元以上的物品必須由經理上報總經理批準方可購買及使用備用金。

　　9、任何人不得利用工作之便，從中獲取不義之財，或故意提高物價，獲取高額回扣等貪污行為，如若發現有此行為者將對其做出嚴肅處理。

　　以上物品管理制度從批準之日起實施。

篇3：物業企業倉庫管理制度

　　物業企業倉庫管理制度

　　1.總則

　　1.1目的

　　為保障公司正常經營的連續性和秩序，使倉庫作業合理化，避免浪費，降低成本，控制物資，減少庫存資金占用，結合公司實際情況特制定本制度。

　　1.2適用范圍

　　本制度適用于**物業管理有限公司正常經營、辦公所需各種原輔材料、零配件、外協加工件、工具、辦公、清潔用品等物料的庫存管理規定。

　　2.管理原則

　　2.1倉庫管理應保證滿足公司正常經營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。

　　3. 辦理領料時間：

　　3.1根據公司經營時間特點以及倉庫人員工作安排，制定倉庫領料工作時間為：除星期一(倉庫人員休息日)每天下午14：00-18：00。(特殊情況除外)

　　4.入庫

　　4.1物資入庫，倉管人員要親自同送貨人員辦理交接手續，按照申購單核對清點物資名稱、規格型號、數量、單價，按要求在送貨單上簽字，應當認識到簽收是經濟責任的轉移。

　　4.2物資入庫時應先檢驗，未經檢驗合格的，禁止放入倉庫，更不能投入使用。

　　4.3驗收合格后，根據發票(送貨單)上的名稱、規格型號、數量開具相應的入庫單，交財務記帳。

　　4.4驗收不合格，或者發現問題應當及時通知相關經辦人員處理。

　　4.5一切物料的購入都必須用增值稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其物料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。

　　5.物資儲存保管

　　5.1物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫條件考慮分區保管。

　　5.2物資擺放原則：在擺放合理安全可靠的前提下，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，整齊美觀。

　　6.出庫

　　6.1物資出庫堅持"先進先出，按規定供應，節約用料"的原則發料。

　　6.2各部門要指定專人領取和專人管理使用物資。

　　6.3常備用料，凡屬可分割折零的，本著節約的原則，都應折零領用，不準一次性領用。

　　6.4辦公用品領料程序：使用人填寫領料單(物品名稱、規格型號、數量)→部門主管審批簽字→倉庫發料。

　　6.5水電工程配件領料程序：填寫領料單(物品名稱、規格型號、數量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領料單并同《委托工作單》或《工作維修單》→倉庫發料。

　　6.6清潔、綠化用品領料程序：填寫領料單(物品名稱、規格型號、數量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領料單并同《委托工作單》→倉庫發料。

　　6.7所有領用物料要求以舊(壞)換新，否則倉庫有權拒絕發料。

　　(附：以舊換新物料明細：A、辦公用品：打印機用墨盒、訂書機、計算器、辦公設備及電腦配件等;B、水電配件類：所有工具、燈具、水表、電表、開關類、閉門器、鎖類、設備工具配件、軸承類等;C、清潔、綠化類：所有工具、設備工具配件、膠桶、水管等。

　　7.倉庫賬目管理

　　7.1嚴格按照要求及時做好送貨單、入倉單、領料單等各種單據、票據的填寫倉工作，每次認真填寫各種單據、票據。

　　7.2做好物資盤點工作

　　7.2.1小盤點，每月底一次。主要查核是否帳實相符情況。

　　7.2.2中盤點，每半年一次。倉庫查核是否帳實相符，并矯正成本。

　　7.2.3大盤點，每年一次。公司資產全面盤存。

　　7.2.4每年年終，倉管部門會同財務、使用部門總盤存。對盤點情況，填寫庫存物資統計表，各方在清冊上簽名。

　　7.2.5對盤點出的過期、變質不能使用物品及時處理;對盤盈、盤虧情況，報主管批準后調整賬目。

　　7.3每月月底做好倉庫月報表并做好電子賬的工作：認真輸入資料，做好備份文件的管理。

　　8.倉庫防火、防潮、防盜、防蟲管理

　　8.1做好倉庫防火、防潮、防盜、防蟲工作，確保倉庫物品的質量和安全，配備好必要的滅火器材。

　　8.2保持適當的溫度、濕度、通風、照明等條件，倉管員加強對倉庫日常防火、防潮、防蟲工作，注意清潔衛生，定期實施安全檢查。

　　8.3倉庫嚴禁吸煙，非倉庫人員，未經同意，不準入內。

　　9.廢舊物資管理

　　9.1所有廢舊物資統一交回倉庫，使用人員不得自行處理。

　　9.2廢舊物資嚴格按照《廢舊物資報廢處理申請表》要求處理。

　　10.其它有關事項

　　10.1倉庫人員工作調動時一定要辦理移交手續，列明移交物資清單(一式三份)，經三方確認后，要求各方簽字確認，以免發生糾紛。

　　10.2倉庫的盈虧反映出倉庫人員的工作質量，力求做到不出差錯。

　　10.3對倉庫人員由于工作失誤造成的虧損，要進行處理以及賠償。

　　10.4及時了解各部門使用物資確保庫存量，及時補倉；及時了解采購情況，保障采購物品及時到位順利開展工作；努力協調好與各部門的工作。

　　11.附則

　　11.1本制度由公司辦公室負責解釋;

　　11.2本制度報總經理審批備案后生效。