第一章 總則
第一條 為了促進企業對項目材料的管理工作,發揮企業整體優勢,滿足施工生產的需要,減少庫存積壓和浪費,降低工程項目施工生產成本,特制定本辦法。
第二條 施工項目所需的主要材料和大宗材料應由單位物資部門統一招標采購,按計劃供給項目經理部。
第三條 施工項目所需的C類材料可由單位授權有項目經理部自行采購;項目經理部就編制采購計劃,報單位物資部門批準后按計劃采購;
第四條 工程項目所需的A、B類材料,必須通過招投標的方式進行采購。
第二章 機構設置與人員配備
第五條 各項目經理部應設材料組,是項目經理部管理層的組成部分,業務上受分公司、公司物資部門領導;
第六條 根據工程需要,各項目應配備材料人員1-3人,其材料人員由分公司人力資源部門和物資部門同項目經理商定,報分公司經理批準。
第七條 項目材料人員必須職責分工明確,杜絕一人包攬,嚴禁采購兼保管。
第三章 計劃與供應管理
第八條 項目經理部在開工三天前,應向分公司物資部門提供"項目材料需用總體計劃"。材料計劃應明確材料名稱、規格、型號、質量(技術要求)、數量及進場時間等,需要及進場時間等,需要加工定做的料具,應附圖紙并注明要求。
第九條 項目參與詢價、定價和采購合同的簽訂,提供價格信息和合格分供方,隨時了解市場情況,以便分公司物資部門及時確定材料和品種和供應單位。
第十條 分公司物資部門根據項目經理部定期編制的項目材料月度計劃,保質、保量、按時將材料供應到現場。
第十一條 建設單位(業主)供應的材料,::由分公司物資部門與建設單位(業主)簽訂材料供應辦法,并與建設單位(業主)落實材料的選樣工作。
第十二條 全部材料按實際價格加運雜費計入項目成本,材料進退場及一、二次搬運所發生的人工費、運雜費計入項目成本。材料回收退庫所發生的裝卸人工費和運輸費由項目組承擔。
第十三條 發生材料代用的量差(增)由項目承擔。
第四章 材料的驗收和使用保管
第十四條 進場的材料應進行數量驗收和質量檢驗,作好相應的驗收和標識的原始記錄。數量驗收和質量檢驗,應符合國家的計量方法和企業的有關規定;
第十五條 進入現場的材料應有生產廠家的村質證明(包括廠名、品種、出廠日期、出廠編號、試驗檢驗單)和出廠合格證。要求復檢的材料要有取樣送檢證明報告。新材料未經試驗鑒定,不得用于工程中?，F場配置的材料應經試配,使用前應經認證。
第十六 材料的計量設備必須經具有資格的機構定期檢驗,確保計量所需要的精確度。檢驗不合格的設備不允許使用。
第十七條 對進場的材料發現質量不合格,應做出標識,按公司程序文件規定,掛上"不合格物資"標牌,及時通知分公司物資部門聯系解決。
第十八條 凡進入項目現場的材料,應根據現場平面布置規劃的位置,做到四定位、五五化、四對口?，F場大宗材料須堆放整齊,砂、石成堆、成方、磚成垛,長大件一頭齊,要求場地平整,排水良好,道路暢通,進出方便。
第十九條 應建立材料使用限額領料制度:
1.由負責施工的工長或施工員,根據施工預算和材料消耗定額或技術部門提供的配合比、翻樣單,簽發施工任務書和限額領料單。兩單工程量要一致,并于開始用料24小時前將兩單送項目材料組。項目材料組收到后,立即根據單位工程分部分項用料預算進行審核。審核工程量有無重復或超過預算,審核材料消耗定額有無套錯,審核計算有無差錯。審核無誤后,送工長或施工員交承擔的施工生產班組憑單領料。
2.無限額領料單,材料員有權停止發料,由此影響施工生產應由負責施工的工長或施工員負責。
3.班組用料超過限額數時,材料員有權停止發料,并通知負責施工的工長或施工員查核原因。屬工程量增加的,增補工程量及限額領料數量;屬操作浪費的,按有關獎罰規定辦理,賠償手續辦好后再補發材料。
4.限額領料單隨同施工任務單當月同時結算,已領未用材料要辦理假退料手續。在結算的同時應與班組辦理余料退庫手續。
5.班組使用材料衽節約有獎、浪費賠償、獎賠對等的原則,其材料獎按節約材料的20%發給班組,材料浪費仍以浪費材料的20%扣罰班組。獎罰節約或浪費的材料單價,按工程當地的定額材料單價計算或按項目與班組的合同單價計算。
6.鋼筋按放樣料單數量加1.5-3%的損耗一次承包給鋼筋加工車間(班組),達到指標應給予獎勵,節約部分五五分成。
第二十條 應建立材料使用臺帳,記錄使用和節超狀況。材料管理人員應對材料使用情況進行監督;做到工完、料清、場清;建立監督記錄;每月按時對材料使用情況進行盤點和料具租賃費的結算,對存在的問題應及時分析和處理。
第二十一條 廢
1.廢料由項目整理集中后,必須經過材料部門同意或委托項目經理部方可進行處理。
2.廢料處理所得收必須按實交財務部門沖銷項目成本。
3.任何人不得私自將廢料處理所得收入截留使用,否則按貪污公款處理。
第五章 統計與核算
第二十二條 項目材料組自項目開工到竣工交付驗收,應做好各種資料收集整理,裝訂成冊,按月做好統計核算工作。
1.項目承包工程材料消耗表
2.項目承包工程主材預算與消耗對比表
3.項目承包周轉料具租賃結算表
4.項目承包周轉材料(非租賃)攤銷情況表
5.建立材料耗用情況數據庫。
第六章 獎罰辦法
第二十三條 項目工程價差降低率按與項目簽訂橫向承包合同的規定執行,公司(分公司)物資部門負責核算。
第二十四條 項目經理應同項目材料負責人簽訂工程目標責任狀確保三材節約目標:鋼材2%;木材3%;水泥0.56%。
第二十五條 每月由分公司物資部門對各項目進行"項目法施工項目分項檢查考核",對于檢查達不到95分的,應要求限期整改,并給予批評和罰款。
第二十六條 局、公司每年對分公司及項目材料管理進行檢查考核,將對做的較好的單位或項目給予表揚,對達不到要求的單位或項目將限期整改,并給予批評和罰款。
第七章 附則
第二十七條 本辦法自20**年11月12日起執行,原有關規定與本辦法有沖突的地方,按本辦法執行。
第二十八條 本辦法由局工程部負責解釋。
篇2：水業股份公司材料管理辦法
水業股份有限公司材料管理辦法
第一章 總則
第一條 為規范材料采購、存儲、領用行為，控制公司生產經營用材料費用，提高經濟效益，特制定本辦法。
本辦法所指生產經營用材料包括：工程施工所需的管材管件、閥門、水表等用料、水泵、空壓機等機械設備和電纜、配電設施等機電設備及其它投資性材料。
第二條 本辦法所遵循的原則為公開與效率。
第三條 材料管理工作的職能布局：材料的使用部門會同財務部負責材料費用預算和核算控制；生產經營部負責材料的采購并辦理材料質量合格證、衛生許可證等相關手續；財務部負責材料的存儲及出入庫管理；督查中心對材料使用情況進行監督，并會同材料使用部門對材料價格和質量進行監督。
第四條本辦法適用于公司本部及臨河分公司的生產經營用材料。公司所屬其他公司生產經營用材料可參照本辦法執行。
第二章 材料采購
第一節一般規定
第五條 年底前，材料使用部門根據年度本部門工作安排和用料需求，編制年度用料計劃和材料費用預算，提交財務部審核，并交督查中心監審備案。將經財務部審核納入年度材料費用預算的年度用料計劃提交生產經營部。
無法按年度提交用料計劃的部門可按月度提交。
無法按月度提交用料計劃的部門，可在工程項目開工6天前提交用料計劃。
無法確定項目開工日期的，視情況適時提交用料計劃。
第六條 生產經營部接到用料計劃后，應即進行市場詢價、比價、議價，并指派采購員核實材料存儲量，編制材料采購計劃，經部門經理和財務部材料會計審核，報分管總經理審批后安排采購員組織采購。大宗材料的采購，生產經營部要進行質量、價格論證，最終報總經理審批。
第七條 大型供水設施建設用料和大批量材料的采購，通過招標進行。生產經營部會同材料使用部門根據項目特點和購材需求編制招標文件，報經總經理審批后組織招標，通過招標竟價采購質優價低的材料。實行招標采購供貨的，根據工程情況另行規定。
第二節特別規定
第八條 生產經營特別是現場施工中急需的零星、低值、易耗材料的采購，可由材料使用部門負責人決定，臨時直接向生產經營部指定的供應商購買或提貨，并在該供應商處建立提貨手續；用料事項完成后當月或下一個月內，指派專人憑提貨單證經公www.airporthotelslisboa.com司采購員、保管員核實審簽后補辦材料申領、出庫和結算事宜。
第九條 公司采購人員會同材料保管員定期盤點庫存，建立庫存數據檔，并向材料使用部門、督查中心及時通報存貨信息；對常用材料品種建立常備庫存，庫內有存貨的，一般不得自行采購；材料使用部門當年或當月或單個項目的自行采購量不得超過該部門當年或當月或單個項目用料總金額的5％。
第十條 生產經營部門要及時征求材料使用部門、督查中心的意見，分析材料需求和市場供貨信息，對公司生產經營常用材料引入市場竟價機制，確定一家或幾家供應商，按照優質價低和定期不定量的原則，報經分管總經理審核，書面簽訂附加存儲、送貨條件的買賣合同。
第十一條 合同應明確所購材料的品種規格、質量（必要時封存樣品并對樣品質量予以說明）、價格、交付提貨和存儲、送貨中材料的毀損、滅失風險責任。合同副本并交財務部、督查中心監審備案。
第十二條 合同應明確，購銷雙方經協商一致，可就材料價款依據國家政策調整或市場變化在適當時侯作出變更；材料購進后，生產經營部門會同材料使用部門應及時在約定期限內進行質量檢驗，索取或辦理相關證件，以確保材料質量符合標準；試用的產品應約定試用期，不約定試用期的，由供應商確定。
第十三條為緩解公司倉儲壓力并應對生產急需，按照材料購銷合同所購并由供應商存儲、運送的材料，可由使用部門通知供應商直接供貨，但須具結相應的交接單證并經公司采購人員、材料保管審核后補辦材料申領、出庫和結算事宜。
第十四條督查中心就臨時購料和依合同購料活動，必要時派員直接參與，協同辦理，并以適當方式進行監督。對購進材料的使用情況，應視情況介入施工現場進行監督。
督查中心就材料購進、使用情況應當監督而未監督或沒有監督到位，材料出現質量問題，須承擔相應的責任。
第十五條 采購員對其直接采購材料的質量承擔責任；材料使用部門負責人及使用人就購料前提出的采購建議承擔相應的責任。
依據本制度第八條由材料使用部門直接購買或提貨的材料，材料使用部門經辦人、負責人對材料的質量承擔責任。
第三章材料驗收入庫
第十六條 采購員依據經批準的采購計劃、已簽訂的購銷合同采購材料，材料保管員依據經批準的采購計劃、購銷合同副本、供應商出具的銷售單證編制材料驗收單，將所采購材料驗收入庫。
第四章材料領用出庫
第十七條 材料使用部門設材料員，由材料員根據實際需要量編制材料申領單，經主管審核、本部門分管經理或經理審批，辦理領料手續。
第十八條 材料使用部門可就常用材料設置一定數量的儲備，品種和儲
量應由財務部會同生產經營部和材料使用部門共同確定，并經督查中心監審后報總經理批準。凡有材料儲備的部門，必須設內部兼職保管員負責該部分材料的實物管理，每月最后一日須會同財務部材料保管員盤點實有庫存量，辦理假退庫手續。
第十九條 材料使用部門的材料儲備只能用于應急，只有當本部門急用材料而公司保管員不在崗時才能使用，下一工作日必須辦理申領手續，補足核定儲量。
第二十條 材料會計應于每月25日與保管員對賬，理清各種材料的存儲情況，并將對賬確認的當日庫存明細以電子文檔的形式通報采購員和各材料使用部門。
第五章廢料回收處理
第二十一條 對于水廠維護、管網維護中替換下來的廢料，諸如管材、管件、閥門、水表、井圈、井蓋、消火栓、水泵、井管、電纜、配電設施等，應由使用部門材料人員妥善保管，列出清單，移交公司材料保管員驗收入庫。
第二十二條 使用部門經技術認定，對確因技術進步而被淘汰的原購材料，應開列清單，上報分管副總經理和總經理審核同意后，移交財務部。財務部經報分管副總經理審核同意后，可核減庫存。
第二十三條 廢料回收入庫，應www.airporthotelslisboa.com由公司材料保管員編制入庫單，備份移交使用部門廢料保管人員及督查中心。
第二十四條 對回收的廢料和依本辦法第二十二條規定處理的材料，財務部報分管副總經理和總經理審批后，責成公司材料保管員進行最后的變賣處理。有關財務活動按公司財務制度執行。
第二十五條 原購材料價值過大或大宗的材料報廢、更換，應逐級層報總經理或總經理辦公會議審批。
第六章罰則
第二十六條 材料使用部門、財務部未按本辦法第五條及所附相關工作流程規定的程序、時限遵照執行的，視為未完成當年、當月、本周工作任務。
第二十七條 生產經營部接到年度用料計劃10日內、月度用料計劃5日內、項目用料計劃3日內未予審核報批的，并且用料計劃審批后，采購員在上列相同時限內未組織采購的，視為生產經營部及其主管、采購員未完成當期工作任務。
第二十八條 材料使用部門臨時直接采購材料，違反第八條、第九條規定的品種、時限和限量，視為相關工作人員、主管和部門負責人違規，視為未完成本期工作任務。部門主管因決定失誤或相關人員為謀取私利采購低質、偽劣材料，致使公司利益受損的，視情節責令其承擔損失并給予降職或降級處分。
第二十九條 生產經營部違反法律及本制度規定的程序與供應商簽訂購銷合同，因合同無效或合同被撤銷，由此給公司造成的損失，區別情況，責令相關責任人員承擔損失；利用合同謀取私利情節惡劣或者購入低質、偽劣材料，給公司造成10萬元以上重大損失的，對負有責任的各級主管給予降職、降級處分直至解聘，對直接責任人員予以除名或解聘，公司依法保留經濟追償權。
第三十條 材料使用部門、使用人在施工、維修中擅自更換材料、或對廢料私自處理的，責令相關責任人員承擔損失，并處該材料等值額的罰款；情節嚴重的，依有關法律法規和公司制度追究責任。
第三十一條 庫管人員、材料人員未按本辦法各相關規定遵照執行的，視為所屬部門、崗位未完成當期工作；情節嚴重的，對責任人給予警告或者通報批評處分。
第三十二條 財務部未按規定組織材料盤點的，視為本部門及相關崗位未完成當期工作。
第三十三條 確定未完成當期工作任務的，按照公司績效考評辦法的相關規定予以評定。
第七章附則
第三十四條 本辦法自總經理辦公會議通過之日起施行。
篇3：工廠采購原材料管理辦法
工廠采購原材料的管理辦法
1.原料選購
銷售科采購人員必須根據生產的需要和采購計劃單要求，按產地、品種、數量（批量）進行采購，未經總經理同意的，一錄不準外購。
2.原料驗收
2.1采購人員必須提前一天通知質檢員原料的到貨品種、時間、來貨單位等，知會質檢員到場檢驗。入又特殊情況（如晚上、深夜到貨的），應在一個工作日內通知質檢員抽樣檢驗，確保未經檢驗不得投入生產。
2.2要加強食品運輸途中的管理，確保防護和減少途中的損耗。
2.3倉庫保管員憑檢驗報告單進行驗收，凡外購原料，質量、數量、重量、包裝等不符合要求的，倉管員有權拒絕進倉，并報告主管領導處理。
2.4原料進廠檢驗按照《產品檢驗管理制度》和《購進原料檢驗操作規程》執行。
2.5進廠的原料質量和安全衛生應符合其質量和衛生標準要求，經檢驗判定為不合格的由銷售科負責向供貨單位提出異議或退貨。