1.0目的
加強對公司建設項目工程保固金支付的規范化管理,明確各部門職能,使保固金支
付有序地進行。
2.0 適用范圍:公司所有建設項目的保固金的支付辦理過程。
3.0定義:
保固金:也稱質保金、保留金、保修款,由發展商從承包商(供貨商)的工程款(貨款)中扣除規定金額,作為質量保證的貨幣抵押。保固金數量和返還期限由合同規定。到期后,如承包商(供貨商)完成合同約定的條款,特別是保修協議的有關條款,發展商將抵押的貨幣退回承包商(供貨商)。
4.0職責
4.1預算部
4.1.1.負責保固金的審核:根據合同及結算情況,確定支付金額、時間,計算應扣除的維修及索賠費用,在保固金申請表上簽署意見。。
4.1.2.根據審批結果,填寫月度支付計劃及付款制單。
4.2.客戶服務部
4.2.1.在保固金申請表上簽署意見,反饋質量及維修情況。
4.2.2.負責反饋與該承包商有關的投訴。
4.2.3.反饋整改后物業公司及小業主對整改后的意見。
4.3 工程管理部(項目部已撤)
4.3.1 在保.固金申請表上簽署意見,反饋質量及維修情況。
4.3.2 負責維修、整改的技術支持。
4.4 項目部(項目部未撤)
4.4.1 在保固金申請表上簽署意見,反饋質量及維修情況。
4.4.2 負責整改的技術支持。
4.5計財部
4.5.1 在保固金申請表上簽署意見。
4.5.2 審批后辦理保固金支付手續。
4.6公司領導層
4.6.1 在保固金申請表上簽署意見。
4.6.2 負責保固金支付的審批。
5.0 流程
5.1 保固金申請表辦理
5.1.1 保修期結束時,由項目部預算工程師(項目未結束時)或預算部文員(項目結束時)向承包商提供《保固金申請表》。
5.1.2 承包商填寫《保固金申請表》(三份原件),并加蓋公章并附上《結算審定單》復印件三份,提交到預算部文員。
5.1.3 預算部文員將《保固金申請表》,送客戶服務部,如無物業、小業主投訴信息則簽署同意的意見;如有物業、小業主投訴意見,在簽署欄中詳細列出需整改的事項。
5.1.4 由項目部工程師(項目未結束時)或工程部(項目結束時)負責整改的技術支持。如需整改,提出整改方案,按《維修費審核作業指導書》辦理。
5.1.5待維修整改合格后,項目部工程師或工程部在保固金申請表上簽署意見,和費
用事項(即維修費用產生原因和內容)。
5.1.6 如不需維修,項目部工程師或工程部在保固金申請表上簽署意見。
5.1.7 預算部經理根據5.2保固金審核后,在保固金申請表上簽署意見。
5.1.8 預算部分管領導核準預算部的審核意見及審核結果,并在保固金申請表上簽署意見。
5.1.9 計財部在保固金申請表上簽署意見。
5.1.10 工程中心總經理、分管副總、常務副總、總經理,依次在保固金申請表上簽署意見。
5.2保固金審核內容
5.2.1 預算部預算工程師負責核對合同有關保固金支付的內容。注意核對:付款條件、竣工日期、保修期起止時間、::保固金的數量、保固金支付日期、及合同對保固金的支付條件等。計算和統計維修產生的費用(屬于該公司責任,而由別公司維修產生的費用),將結果填于《保固金申請表》上。
5.2.2 預算部經理負責從部門結算數據庫中查閱該施工單位承包本工程或我司其他相
關工程的應扣款項,填寫并核準《保固金申請表》。
5.2.3 如有與承包單位申報數額不同或在保修期間有需扣除款項的,預算部預算工程師或部門經理負責與承包單位核對,達成協議后 ,再進行5.2.2;如不能達成協議,按《工程結算/甲供材結算辦法作業指導書》4.2(結算分歧處理)辦理。
5.3 保固金支付申請單的填寫、審批、支付的辦理
5.3.1 預算部根據保固金申請表審批結果填寫付款審批單。
5.3.2 各中心領導、公司領導層按公司有關付款審批制度批準保固金的支付。
5.3.3 計財部負責按審批單辦理保固金款項的支付。
5.3.4 預算部將保固金支付情況錄入結算數據庫中,封閉該項結算工作。
6.0支持性文件
《工程結算/ 甲供材結算及尾款支付實施細則》
《月度付款計劃編制、付款申請審批細則》
(附件二) 《付款審批單使用說明》
7.0有關紀錄表格
《保固金申請表》
《付款審批單
加強對公司建設項目工程保固金支付的規范化管理,明確各部門職能,使保固金支
付有序地進行。
2.0 適用范圍:公司所有建設項目的保固金的支付辦理過程。
3.0定義:
保固金:也稱質保金、保留金、保修款,由發展商從承包商(供貨商)的工程款(貨款)中扣除規定金額,作為質量保證的貨幣抵押。保固金數量和返還期限由合同規定。到期后,如承包商(供貨商)完成合同約定的條款,特別是保修協議的有關條款,發展商將抵押的貨幣退回承包商(供貨商)。
4.0職責
4.1預算部
4.1.1.負責保固金的審核:根據合同及結算情況,確定支付金額、時間,計算應扣除的維修及索賠費用,在保固金申請表上簽署意見。。
4.1.2.根據審批結果,填寫月度支付計劃及付款制單。
4.2.客戶服務部
4.2.1.在保固金申請表上簽署意見,反饋質量及維修情況。
4.2.2.負責反饋與該承包商有關的投訴。
4.2.3.反饋整改后物業公司及小業主對整改后的意見。
4.3 工程管理部(項目部已撤)
4.3.1 在保.固金申請表上簽署意見,反饋質量及維修情況。
4.3.2 負責維修、整改的技術支持。
4.4 項目部(項目部未撤)
4.4.1 在保固金申請表上簽署意見,反饋質量及維修情況。
4.4.2 負責整改的技術支持。
4.5計財部
4.5.1 在保固金申請表上簽署意見。
4.5.2 審批后辦理保固金支付手續。
4.6公司領導層
4.6.1 在保固金申請表上簽署意見。
4.6.2 負責保固金支付的審批。
5.0 流程
5.1 保固金申請表辦理
5.1.1 保修期結束時,由項目部預算工程師(項目未結束時)或預算部文員(項目結束時)向承包商提供《保固金申請表》。
5.1.2 承包商填寫《保固金申請表》(三份原件),并加蓋公章并附上《結算審定單》復印件三份,提交到預算部文員。
5.1.3 預算部文員將《保固金申請表》,送客戶服務部,如無物業、小業主投訴信息則簽署同意的意見;如有物業、小業主投訴意見,在簽署欄中詳細列出需整改的事項。
5.1.4 由項目部工程師(項目未結束時)或工程部(項目結束時)負責整改的技術支持。如需整改,提出整改方案,按《維修費審核作業指導書》辦理。
5.1.5待維修整改合格后,項目部工程師或工程部在保固金申請表上簽署意見,和費
用事項(即維修費用產生原因和內容)。
5.1.6 如不需維修,項目部工程師或工程部在保固金申請表上簽署意見。
5.1.7 預算部經理根據5.2保固金審核后,在保固金申請表上簽署意見。
5.1.8 預算部分管領導核準預算部的審核意見及審核結果,并在保固金申請表上簽署意見。
5.1.9 計財部在保固金申請表上簽署意見。
5.1.10 工程中心總經理、分管副總、常務副總、總經理,依次在保固金申請表上簽署意見。
5.2保固金審核內容
5.2.1 預算部預算工程師負責核對合同有關保固金支付的內容。注意核對:付款條件、竣工日期、保修期起止時間、::保固金的數量、保固金支付日期、及合同對保固金的支付條件等。計算和統計維修產生的費用(屬于該公司責任,而由別公司維修產生的費用),將結果填于《保固金申請表》上。
5.2.2 預算部經理負責從部門結算數據庫中查閱該施工單位承包本工程或我司其他相
關工程的應扣款項,填寫并核準《保固金申請表》。
5.2.3 如有與承包單位申報數額不同或在保修期間有需扣除款項的,預算部預算工程師或部門經理負責與承包單位核對,達成協議后 ,再進行5.2.2;如不能達成協議,按《工程結算/甲供材結算辦法作業指導書》4.2(結算分歧處理)辦理。
5.3 保固金支付申請單的填寫、審批、支付的辦理
5.3.1 預算部根據保固金申請表審批結果填寫付款審批單。
5.3.2 各中心領導、公司領導層按公司有關付款審批制度批準保固金的支付。
5.3.3 計財部負責按審批單辦理保固金款項的支付。
5.3.4 預算部將保固金支付情況錄入結算數據庫中,封閉該項結算工作。
6.0支持性文件
《工程結算/ 甲供材結算及尾款支付實施細則》
《月度付款計劃編制、付款申請審批細則》
(附件二) 《付款審批單使用說明》
7.0有關紀錄表格
《保固金申請表》
《付款審批單
加強對公司建設項目工程保固金支付的規范化管理,明確各部門職能,使保固金支
付有序地進行。
2.0 適用范圍:公司所有建設項目的保固金的支付辦理過程。
3.0定義:
保固金:也稱質保金、保留金、保修款,由發展商從承包商(供貨商)的工程款(貨款)中扣除規定金額,作為質量保證的貨幣抵押。保固金數量和返還期限由合同規定。到期后,如承包商(供貨商)完成合同約定的條款,特別是保修協議的有關條款,發展商將抵押的貨幣退回承包商(供貨商)。
4.0職責
4.1預算部
4.1.1.負責保固金的審核:根據合同及結算情況,確定支付金額、時間,計算應扣除的維修及索賠費用,在保固金申請表上簽署意見。。
4.1.2.根據審批結果,填寫月度支付計劃及付款制單。
4.2.客戶服務部
4.2.1.在保固金申請表上簽署意見,反饋質量及維修情況。
4.2.2.負責反饋與該承包商有關的投訴。
4.2.3.反饋整改后物業公司及小業主對整改后的意見。
4.3 工程管理部(項目部已撤)
4.3.1 在保.固金申請表上簽署意見,反饋質量及維修情況。
4.3.2 負責維修、整改的技術支持。
4.4 項目部(項目部未撤)
4.4.1 在保固金申請表上簽署意見,反饋質量及維修情況。
4.4.2 負責整改的技術支持。
4.5計財部
4.5.1 在保固金申請表上簽署意見。
4.5.2 審批后辦理保固金支付手續。
4.6公司領導層
4.6.1 在保固金申請表上簽署意見。
4.6.2 負責保固金支付的審批。
5.0 流程
5.1 保固金申請表辦理
5.1.1 保修期結束時,由項目部預算工程師(項目未結束時)或預算部文員(項目結束時)向承包商提供《保固金申請表》。
5.1.2 承包商填寫《保固金申請表》(三份原件),并加蓋公章并附上《結算審定單》復印件三份,提交到預算部文員。
5.1.3 預算部文員將《保固金申請表》,送客戶服務部,如無物業、小業主投訴信息則簽署同意的意見;如有物業、小業主投訴意見,在簽署欄中詳細列出需整改的事項。
5.1.4 由項目部工程師(項目未結束時)或工程部(項目結束時)負責整改的技術支持。如需整改,提出整改方案,按《維修費審核作業指導書》辦理。
5.1.5待維修整改合格后,項目部工程師或工程部在保固金申請表上簽署意見,和費
用事項(即維修費用產生原因和內容)。
5.1.6 如不需維修,項目部工程師或工程部在保固金申請表上簽署意見。
5.1.7 預算部經理根據5.2保固金審核后,在保固金申請表上簽署意見。
5.1.8 預算部分管領導核準預算部的審核意見及審核結果,并在保固金申請表上簽署意見。
5.1.9 計財部在保固金申請表上簽署意見。
5.1.10 工程中心總經理、分管副總、常務副總、總經理,依次在保固金申請表上簽署意見。
5.2保固金審核內容
5.2.1 預算部預算工程師負責核對合同有關保固金支付的內容。注意核對:付款條件、竣工日期、保修期起止時間、::保固金的數量、保固金支付日期、及合同對保固金的支付條件等。計算和統計維修產生的費用(屬于該公司責任,而由別公司維修產生的費用),將結果填于《保固金申請表》上。
5.2.2 預算部經理負責從部門結算數據庫中查閱該施工單位承包本工程或我司其他相
關工程的應扣款項,填寫并核準《保固金申請表》。
5.2.3 如有與承包單位申報數額不同或在保修期間有需扣除款項的,預算部預算工程師或部門經理負責與承包單位核對,達成協議后 ,再進行5.2.2;如不能達成協議,按《工程結算/甲供材結算辦法作業指導書》4.2(結算分歧處理)辦理。
5.3 保固金支付申請單的填寫、審批、支付的辦理
5.3.1 預算部根據保固金申請表審批結果填寫付款審批單。
5.3.2 各中心領導、公司領導層按公司有關付款審批制度批準保固金的支付。
5.3.3 計財部負責按審批單辦理保固金款項的支付。
5.3.4 預算部將保固金支付情況錄入結算數據庫中,封閉該項結算工作。
6.0支持性文件
《工程結算/ 甲供材結算及尾款支付實施細則》
《月度付款計劃編制、付款申請審批細則》
(附件二) 《付款審批單使用說明》
7.0有關紀錄表格
《保固金申請表》
《付款審批單
篇2：建設項目保固金辦理細則
1.0目的加強對公司建設項目工程保固金支付的規范化管理,明確各部門職能,使保固金支
付有序地進行。
2.0 適用范圍:公司所有建設項目的保固金的支付辦理過程。
3.0定義:
保固金:也稱質保金、保留金、保修款,由發展商從承包商(供貨商)的工程款(貨款)中扣除規定金額,作為質量保證的貨幣抵押。保固金數量和返還期限由合同規定。到期后,如承包商(供貨商)完成合同約定的條款,特別是保修協議的有關條款,發展商將抵押的貨幣退回承包商(供貨商)。
4.0職責
4.1預算部
4.1.1.負責保固金的審核:根據合同及結算情況,確定支付金額、時間,計算應扣除的維修及索賠費用,在保固金申請表上簽署意見。。
4.1.2.根據審批結果,填寫月度支付計劃及付款制單。
4.2.客戶服務部
4.2.1.在保固金申請表上簽署意見,反饋質量及維修情況。
4.2.2.負責反饋與該承包商有關的投訴。
4.2.3.反饋整改后物業公司及小業主對整改后的意見。
4.3 工程管理部(項目部已撤)
4.3.1 在保.固金申請表上簽署意見,反饋質量及維修情況。
4.3.2 負責維修、整改的技術支持。
4.4 項目部(項目部未撤)
4.4.1 在保固金申請表上簽署意見,反饋質量及維修情況。
4.4.2 負責整改的技術支持。
4.5計財部
4.5.1 在保固金申請表上簽署意見。
4.5.2 審批后辦理保固金支付手續。
4.6公司領導層
4.6.1 在保固金申請表上簽署意見。
4.6.2 負責保固金支付的審批。
5.0 流程
5.1 保固金申請表辦理
5.1.1 保修期結束時,由項目部預算工程師(項目未結束時)或預算部文員(項目結束時)向承包商提供《保固金申請表》。
5.1.2 承包商填寫《保固金申請表》(三份原件),并加蓋公章并附上《結算審定單》復印件三份,提交到預算部文員。
5.1.3 預算部文員將《保固金申請表》,送客戶服務部,如無物業、小業主投訴信息則簽署同意的意見;如有物業、小業主投訴意見,在簽署欄中詳細列出需整改的事項。
5.1.4 由項目部工程師(項目未結束時)或工程部(項目結束時)負責整改的技術支持。如需整改,提出整改方案,按《維修費審核作業指導書》辦理。
5.1.5待維修整改合格后,項目部工程師或工程部在保固金申請表上簽署意見,和費
用事項(即維修費用產生原因和內容)。
5.1.6 如不需維修,項目部工程師或工程部在保固金申請表上簽署意見。
5.1.7 預算部經理根據5.2保固金審核后,在保固金申請表上簽署意見。
5.1.8 預算部分管領導核準預算部的審核意見及審核結果,并在保固金申請表上簽署意見。
5.1.9 計財部在保固金申請表上簽署意見。
5.1.10 工程中心總經理、分管副總、常務副總、總經理,依次在保固金申請表上簽署意見。
5.2保固金審核內容
5.2.1 預算部預算工程師負責核對合同有關保固金支付的內容。注意核對:付款條件、竣工日期、保修期起止時間、::保固金的數量、保固金支付日期、及合同對保固金的支付條件等。計算和統計維修產生的費用(屬于該公司責任,而由別公司維修產生的費用),將結果填于《保固金申請表》上。
5.2.2 預算部經理負責從部門結算數據庫中查閱該施工單位承包本工程或我司其他相
關工程的應扣款項,填寫并核準《保固金申請表》。
5.2.3 如有與承包單位申報數額不同或在保修期間有需扣除款項的,預算部預算工程師或部門經理負責與承包單位核對,達成協議后 ,再進行5.2.2;如不能達成協議,按《工程結算/甲供材結算辦法作業指導書》4.2(結算分歧處理)辦理。
5.3 保固金支付申請單的填寫、審批、支付的辦理
5.3.1 預算部根據保固金申請表審批結果填寫付款審批單。
5.3.2 各中心領導、公司領導層按公司有關付款審批制度批準保固金的支付。
5.3.3 計財部負責按審批單辦理保固金款項的支付。
5.3.4 預算部將保固金支付情況錄入結算數據庫中,封閉該項結算工作。
6.0支持性文件
《工程結算/ 甲供材結算及尾款支付實施細則》
《月度付款計劃編制、付款申請審批細則》
(附件二) 《付款審批單使用說明》
7.0有關紀錄表格
《保固金申請表》
《付款審批單
篇3：什么是前期物業管理
什么是前期物業管理?有什么規定?
答：前期物業管理，是指住宅出售后至業主委員會成立前的物業管理。它有下列規定：
(1)新建商品住宅出售單位應當在出售住宅前制定住宅使用公約，與其選聘的物業管理企業簽定前期物業管理服務合同，并報物業所在地的區房地產管理部門備案。
(2)新建商品住宅出售單位與住宅買售人簽訂住宅轉讓合同時，應當將住宅使用公約、前期物業管理服務合同和住宅使用說明書作為住宅轉讓合同的附件。
(3)住宅使用公約不得與法律、法規相抵觸。
(4)新建商品住宅出售單位在前期物業管理期間，不得使用物業維修基金。
(5)新建商品住宅出售單位在前期物業管理服務費用，由住宅出售單位承擔，自新建商品住宅交付使用之日至前期物業管理服務合同終止之日發生的前期物業管理服務費用，由住宅出售單位和買受人按照住宅轉讓合同的約定承擔。
新建商品住宅交付使用時，除住宅轉讓合同另有約定外，物業管理企業不得向住宅買受人收取任何費用。
住宅使用公約至業主大會或者業主代表大會審議通過的業主公約生效時終止。前期物業管理服務合同至業主委員會與其選聘的物業管理企業簽訂的物業管理服務合同生效時終止。
住宅出售單位違反上述五項條款的，由市房地局或者區房地產管理部門責令其改正，可以并處一萬元以上五萬元以下的罰款。