餐飲業申購物資管理制度

　　一、目的

　　為加強公司物品申購、領用、發放管理，本著“節約成本，提高效率，規范流程，明確責任”的原則，倡導“健康優質、綠色環保、勤儉節約”的現代方式，特制定本辦法。

　　二、適用范圍

　　本規定適用于公司各部門

　　三、物資申購

　　(一)對于正常的備庫物資(包括材料、工器具、備品備件、勞動防護及勞保用品)，庫管員應定期進行盤點，庫存數達不到最低保障時，庫管員應及時告知各部門，各部門填寫《物資采購申請單》進行申購報批。

　　(二)生產部電氣、維修等崗位應根據設備維修計劃不定期提供設備維修用配件計劃，并負責提供采購物資標準，有特殊要求應重點說明，若屬設備維修急需的應在“物資采購申請單”上注明“急需”字樣，經公司總經理(或授權人)簽字后轉采購員實施。

　　(三)原材料包括(生鮮、糧油、干貨、調料、蔬菜、水果等)，其中生鮮、蔬菜、水果類根據廚房用量進行當天采購，糧油、調料根據廚房用量每個半月采購一次，干貨根據廚房用量進行統一采購(干貨類(雪蛤、蟲草、干鮑、瑤柱、藏紅花等)貴重物料須由董事長簽字確認方可采購)。

　　(四)行政部負責根據崗位特點，定期提供職工勞保福利、安全防護等物資的采購計劃，經公司總經理(或授權人)簽字后轉采購人員實施。

　　(五)凡未經總經理(或授權人)批準同意采購的物資，采購員不得采購，保管員不得入庫，私自入庫，將追究其責任。

　　(六)部門所需物品(康體部物品、餐飲部物品、工程部物品)由各部門于每周星期五進行填寫《物資采購申請單》，經部門負責人簽字確認后交由總經理(或授權人)審批，審批后交由倉庫保管員進行把關審核，財務部會計簽字確認，原則上采購員于星期一統一采購，下午進行發放。原則上每周一次采購，其它時間不設采購。

　　(七)《物資采購申請單》批復后，交由采購員進行采購。為提高工作效率，采購員應及時與申購部門溝通，分清輕重緩急，本著“不多不少、不早不晚”的原則，及時編制采購計劃，確定物資采購順序，以保證各項工作的順利進行。

　　(八)急用物資先采后批的，應在采購結束后當即按流程補辦《物資采購申請單》，不然不能辦理入庫及報銷。

　　(九)屬于部門自采的特用物資，應本著急用急辦、控制采購數量的原則，防止造成不合理庫存或形成呆滯物資。

　　(十)物資采購過程中要做到貨比三家、嚴控風險，杜絕質次價高、假冒偽劣、三無產品進入倉庫。同時要對常規物資進行定期不定期的詢價，以及對各分供方進行資質、風險評估。

　　(十一)物資采購結束后，采購部門或采購人員應憑《物資采購申請單》、《入庫單》在三日內對采購單據進行處理。采購單據應為國家正規發票(或公司財務部認可的其它單據)。

　　(十二)辦公用品分類及申購、發放 辦公用品分類：

　　1、固定資產類辦公用品：辦公電腦(筆記本)、傳真機、復印機、打印機、碎紙機、掃描儀、投影儀等。

　　2、高值非消耗類辦公用品：辦公家具、驗鈔機、電話機、打孔機、裝訂機、U盤、移動硬盤、衣架、白板、書報架、電風扇、電腦包等。

　　3、高值消耗類辦公用品：墨盒、硒鼓、色帶、碳粉、網線、電話線等。

　　4、低值消耗類辦公用品：

　　筆類：簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、白板筆、記號筆、熒光筆、激光筆等;

　　冊類：文件夾(盒/筐)、拉桿夾、按扣夾、單夾、板夾、拉邊袋、檔案盒(袋)、名片夾(盒/冊)、支票夾等;

　　紙本類：賬本、筆記本、彩條紙、N次貼、便簽紙等;

　　刀器類：計算器、訂書器、推釘器、起釘器、剪刀、裁紙刀、轉筆刀、刀片等;

　　夾釘類：裝訂條(圈)、推釘夾、燕尾夾、訂書釘、別針、曲別針、大頭針等;

　　耗材類：打印/復印紙、傳真紙、復寫紙、鼠標、鍵盤等;

　　其他類：刻錄盤、膠水(棒)、膠帶、雙面膠、涂改液(帶)、筆筒、尺子、橡皮、印臺(油)、電池、插線板、塑封皮、公司印刷品、紙杯等 高值消耗類辦公禮品：茶葉禮盒、海參禮盒、購物卡、海鮮禮盒等。

篇2：酒店成本控制操作程序:物資申購

　　酒店成本控制操作程序--物資申購

　　物資申購操作程序

　　1、年度申購計劃的編制

　?。?）每年年底之前，酒店組織進行編制明年年度的經營需物資供應計劃表。

　?。?）由總經理掛帥，財務部經理負責組織編制，各部門經理共同參與。

　?。?）以本年度酒店經營發生的各項物資實際使用量及消費金額為依據，結合下一年度的實際情況進行預測編制。

　?。?）初步編制成表后，經財務部同各有關部門多次商計修改，最后報總經理審定批準。

　?。?）以年度計劃為主體，認真編制切實可行的月度申購計劃。

　　2、月度申購計劃編制

　?。?）財務部成本控制部主要負責編制每月申購計劃表。

　?。?）每月25日前，各業務部門根據下月所需使用的物資，填制部門申購計劃表送財務成本控制部。

　?。?）成本控制部根據各部門業務所需實際情況，確定各項物資申購的數量。

　?。?）通過倉庫了解各部門所需申購物資的現有庫存量，在能夠保證供應的前提下，刪減暫不需采購的申購數，并制定下月實際應申購物資的品種及數量。

　?。?）將各倉庫提供的下月需補充庫存的物資，按品名數量列入下月申購計劃中。

　?。?）請采購部驗核或填制各項物資的單價。

　?。?）成本控制部匯總完成下月酒店實際申購物資計劃的編制，上報審批。

　?。?）經財務部經理、副總經理、總經理分別審批同意后轉下。如提出修改意見或要求，退回后經成本控制部重新完成再上報審批。

　?。?）成本控制部按最后審定的意見完成酒店下月申購計劃表。

　?。?0）下達采購部進行統一采購。

　　3、日常物資申購

　?。?）食品原材料申購

　　A、廚房部每天下午3點前完成填制明天需使用的"食品原料申購表"，經總廚師長簽字后直接送采購部。

　　B、采購部對申購的食品原料逐項核對，凡食品庫存能保證供應的給予刪除并通知廚房到庫房領取，其余的聯系安排采購。

　　C、采購大批量的物料用品，應列入月度申購計劃內，按規定逐級審批后采購。

篇3：申購流程和物資管理制度

　　申購流程和物資管理制度

　　各部門如有物資需要采購，相關同事提前填寫《采購申請表》，經過部門經理審核批準并交由總經辦簽名后，再移交到采購部。采購部可根據審批后的采購申請表到財務處借款購買物資。

　　對于金額大、數量多、使用頻率高的物資，各部門須寫申請由采購部去批量購買；對于金額小、需緊急使用、使用頻率低等特殊物資，可由各部門自行購買后再向財務報銷。

　　公司需采購的物品主要分為四大類：

　　服務站所需的五金維修物料和清潔用品：燈管、插座、水龍頭、門鎖等；拖把、掃把、潔廁精、垃圾袋等。

　　日常辦公用品：簽字筆、打印紙、文件袋、一次性水杯、紙巾、常規醫藥品等。

　　配置部所需的家具、家電、裝飾品和翻新材料：板式家具；空調、熱水機、洗衣機等；油漆、保護膜等。

　　其他物品：各部門所需的其他物品。

　　物業部和配置部所需的物資，由采購部購買回來后儲存在各個服務站。各種物資的領取登記和發放由各服務站的客服專員負責。每次的領取要做好《物資領取登記表》的填寫工作，并及時做好《庫存表》的出庫記錄工作。

　　服務站的辦公用品采購，每月月底由物業經理匯總需求到行政專員處，行政專員再結合辦公室的辦公用品需求，告知采購部進行統一購買。各服務站的物業經理再到行政管理部領取相關辦公用品。

　　服務站進購新物資后，采購部要及時把進貨單發到各服務站的客服專員處，由客服專員做好《庫存表》的入庫記錄工作。

　　采購部須在每個月的固定時間去往各服務站，和客服專員一起檢查物資的使用情況和盤點庫存，做好相關統計工作。

　　對于家具家電的物資采購，在簽訂合同和預付訂金后，采購部要確保供應商是否備貨齊全，再通知配置部進行日常安裝配送工作。