電子公司采購部門職責：

　　1 根據PMC傳來的物料需求計劃和短期訂貨單，協調安排物料的供給。

　　2 依據庫存報表，對倉庫短缺的物料進行分析，區別物料特性、采購周期、資金耗用、貯運方式等的不同情況，有計劃地安排物料供應。

　　3 定期填寫應付款統計報表上報總經理，對于臨時性的大額資金支出，應向財務部報送資金使用申請。

　　4 對供應商訂貨時要求對方有產品合格證或出貨合格證,交貨時要帶合格證。對各家供應商進行綜合分析，對主要供應商進行資格審查和甄別，同品管部共同確定合格供應商，針對其品質、交期、配合度等，為降低物料成本和改善物料質量積累依據。

　　5 對外購的元器件要求同一品種的單位包裝數量必須一致，盡量保證批號的一致性及完整的包裝(標識)以方便清點和保管。

　　6 接收品管部傳來的各部門的物料品質建議，并把相應的信息傳遞給供應商，通知供應方做品質改良。

　　7 對庫存的外購返修品、退換貨與供應商聯系進行退返處理。

　　8 向供應商結款必須由財務部審核、品管部定量，并要求對方出具符合國家稅務法規的專用發票。對于要預付款的供應商，需簽訂合同并送總經理簽字批準。

　　9 采購貨物入庫時必須附有對方簽字的合同，并于簽字當月交財務部。

　　10 對于不能采購到的物料必須于當天反饋PMC部負責人，由PMC部負責人反饋營銷中心。

　　11 對于制造中心的五金和包裝材料的采購由采購部負責，運到工廠要有工廠簽字的回執單。

　　12做好周計劃，開拓供應商，價格做周比較和周調整(北京、上海、深圳)附表。

　　13沒經公司按ISO9000程序認證的供應商不準供應原材科或零配件入公司。

　　14合格供應商供應新型號時必須重新認證。

篇2：采購部采購員職務職責

　　采購部采購員職務分工：

　　直屬上司：總務主任

　　職責：

　　一.服從上司的工作安排，認真接受上司的指導與業務培訓工作，提高自身的業務素質。

　　二.熟悉本部門的業務工作，嚴格執行采購操作標準，保證各用品質量。

　　三.完成各部門申購物品的采購工作。

　　四.節約資源，按申購單采購，不斷地了解市場的價格趨勢，掌握各種物品的最低價格，做到所采購的物品都是價廉物美。

　　采購工作不能盲目進行，采購工作必須按廚師長和餐廳經理/主管下達的采購單進行。

篇3：采購部總務主任職責

　　采購部總務主任職務分工：

　　直屬領導：經理

　　管理對象：采購員

　　職權：

　　一.負責餐廳后勤部系統日常工作調節，部門溝通，做到"上傳下達"。

　　二.負責本部門隊伍技術培訓、規劃和指導。

　　職責：

　　一.管理制度的執行情況進行監督和糾正。

　　二.制定操作規程及崗位職責，確保日常操作，巡視本部門工作情況，合理安排人力及統籌各個部門工作環節。

　　三.充分發揮本部門員工的優越性，提高本部門員工的積極性。

　　四.處理本部門的日常工作及業務。

　　五.積極創新經營方案，提高經營效益。

　　六.了解經營情況，并嚴格控制成本，提高利潤。

　　七.組織實施各種文娛活動，提高員工業余活動。