M企業采購管理制度

　　標準采購作業程序

　　采購作業內容是從收到"請購案件"開始進行分發采購案件，由采購經辦人員先核對請購內容，查閱"廠商資料"、"采購記錄"及其他有關資料后，開始辦理詢價，于報價后，整理報價資料，擬訂議價方式及各種有利條件，進行議價，辦妥后，依核決權限，呈核訂購。詳細作業程序及要點如：采購作業程序及要點

　　標準采購作業細則請 購

　　第一條 請購部門的劃分

　　各項材料的請購部門如下：

　　(一)常備材料：生產管理部門

　　(二)預備材料：物料管理部門

　　(三)非常備材料：

　　1.訂貨生產用料：生產管理部門

　　2.其他用料：使用部門或物料管理部門

　　第二條 請購單的開立、遞送

　　(一)請購經辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、規格、數量、需求日期及注意事項經主管審核后依請購核決權限呈核并編號(由各部門依事業部別編訂)，"請購單(內購)(外購)"附"請購案件寄送清單"送采購部門。

　　(二)需用日期相同且屬同一供應廠商供應的統購材料，請購部門應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。

　　(三)緊急請購時，由請購部門于"請購單""說明欄"注明原因，并加蓋"緊急采購"章，以急件卷宗遞送。

　　(四)材料檢驗須待試車方能實施者，請購部門應于"請購單"上注明"試車檢驗"及"預定試車期限"。

　　(五)庶務用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制"請購單"提出請購。

　　第三條 免開請購單部分

　　(一)下列總務性物品免開請購單，并可以"總務用品申請單"委托總務部門辦理，但其核決權限另訂，其列舉如下：

　　1. 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。

　　2. 招待用品：飲料、香煙等。

　　3. 書報(含技術性書籍及定期刊物)、名片、文具等。

　　4. 打字、刻印、報表等。

　　(二)零星采購及小額零星采購材料項目。

　　第四條 請購核決權限

　　(壹) 內購：

　　1. 原物料：

　　(1) 請購金額預估在1萬元以上者，由科長核決。

　　(2) 請購金額預估在1萬元至5萬元者，由經理核決。

　　(3) 請購金額預估在5萬元以上者，由總經理核決。

　　2.財產支出：

　　(1)請購金額預估在2000元以下者，由科長核決。

　　(2)請購金額預估在2000元至2萬元者，由經理核決。

　　(3)請購金額預估在2萬元以上者，由總經理核決。

　　3. 總務性用品：

　　(1)請購金額預估在1000元以下者，由科長核決。

　　(2)請購金額預估在1000元至1萬元者，由經理核決。

　　(3)請購金額預估在1萬元以上者，由總經理核決。

　　附注：凡列入固定資產管理的請購項目應以"財產支出"核決權限呈核。

　　(二)外購：

　　1.請購金額預估在10萬(含)元以下者，由經理核決。

　　2.請購金額預估在10萬元以上者，由總經理核決。

　　第五條 請購案件的撤銷

　　(一)請購案件的撤銷應立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于"請購單(內購)"或"請購單(外購)"第一、二聯加蓋紅色"撤銷"的戳記及注明撤銷原因。

　　(二)采購部門辦妥撤銷后，依下列規定辦理：

　　1.采購部門于原請購單加蓋"撤銷"章后，送回原請購部門。

　　2.原"請購單"已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應通知撤銷，并由物料管理部門據以將原請購單退回原請購部門。

　　3. 原請購單未能撤銷時，采購部門應通知原請購部門。

　　采 購

　　第一節 一般規定

　　第六條 采購部門的劃分

　　(一)內購：由國內采購部門負責辦理。

　　(二)外購：由國外采購部門負責辦理，其進口庶務由業務部門辦理。

　　(三)總經理或經理對于重要材料的采購，可直接與供應商或代理商議價。專案用料，必要時由經理或總經理指派專人或指定部門協助辦理采購作業。

　　第七條 采購作業方式MM1313亚洲国产精品无码试看|91久久偷偷做嫩草影院免|国产原创剧情经理在线播放|国产精品亚洲А∨无码播放麻豆