辦公用品管理制度
1.目的
為對辦公用品的采購、發放及使用進行有效的管理，合理配置辦公資源、降低辦公用品費用，特制定本制度。
2.適用范圍
本制度適用于公司辦公用品的管理。
3.內容
3.1辦公用品的分類
根據辦公用品的價值和使用特性分為A、B、C、D四類：
A類：即價值較高，并納入固定資產管理類辦公用品，指計算機，復印機，打印機，傳真機，手機，大型辦公家具，辦公桌，辦公椅，空調，書柜，微波爐，飲水機、工作服等;
B類：非消耗性工具、文具類，指電話機，各式文件架(欄)、文件夾、資料袋、訂書機、計算器、剪刀、鋼筆、簽字筆、直尺、三角板、白板、號碼機、拉桿夾、檔案盒、U盤、證件夾、圓頭夾、小刀、電水壺、水瓶等;
C類：消耗性文具類，指各種紙、筆記本、筆芯、膠水、膠帶、回形針、大頭針、圓珠筆、橡皮、鉛筆、涂改液、釘書釘、復寫紙、色帶、帳芯、帳殼、印油、皮筋等;
D類：即勞保用品，指手套、拖把、掃把、垃圾桶、垃圾袋、廁刷、潔廁凈、洗衣粉、抹布、消毒液、臉盆、水桶、肥皂、創可貼、電池、家具護理蠟、玻璃凈亮水等。
3.2需求申請
3.2.1B、C、D類辦公用品的需求由使用者申請，經辦公室審核決定是否配給。
3.2.2A類辦公用品由需求部門負責人申請，經辦公室審核，總經理審批后決定是否配給。
3.3采購
3.3.1經審批后的需求物品，經辦公室審核有庫存的,辦理相關領用手續后發放給需求申請者，沒有庫存也不能內部調配的，則需申請采購。
3.2.2所有辦公用品的采購，必須實行先申請，后采購的原則。
3.2.3所有辦公用品的采購由總經理指定專人采購(以下簡稱為采購員)。
3.3.4由使用人填寫《請購單》(需詳細注明需采購物品名稱、數量、型號、規格、特性、用途、使用日期，其他特性等須在備注欄中寫明),經部門負責人審核，辦公室核定，總經理批準后，采購員方可實行采購。
3.3.5未經總經理批準，任何人不得擅自采購，否則其采購費用不予報銷。特殊情況，來不及辦理請購手續的，須電話請示總經理，經批準后方可采購，事后應及時辦理請購手續。否則，其采購費用不予報銷。
3.3.6采購辦公用品時，必須由2人同去采購，采購員為第一責任人，陪同人為第二責任人。
3.3.7采購員在接到經審批后的《請購單》時，應按照《請購單》所寫要求采購。保證所采購的物品滿足使用要求，并在要求的使用日期前完成采購作業。
3.3.8采購員應在所需采購物品滿足使用功能的要求下盡量選擇價格低的物品。
3.3.9采購員對于日常性采購的物品，應定點采購，每次采購后將價格報辦公室備案。非經常性采購的項目，必須貨比三家，最終選擇物美價廉的供應商。
3.3.10嚴禁在采購作業中，虛報采購費用及物品價格，一經發現，公司將對責任人作辭退處理，且視為被辭退人同意放棄一切經濟補償。
3.3.11采購回來的物品應及時交辦公室文員處驗收入庫。
3.3.12經驗收不符合要求的物品，由采購人及時換貨或退貨。
3.3.13辦公室主任作為辦公用品采購的監督者。
3.4驗收及入庫
3.4.1經采購的物品必須先驗收后入庫。
3.4.2一般物品的驗收人員由辦公室文員及采購申請人組成。特殊物品的驗收由辦公室組織驗收小組驗收。
3.4.3驗收時，要查看所采購的物品數量、型號、特性等與《請購單》所寫是否相同，是否滿足使用要求。
3.4.4驗收過程中發現所采購的物品不符合質量要求或申請人使用要求的，不予入庫，由采購員及時辦理換貨或退貨事宜。
3.4.5經驗收合格的物品由辦公室文員及出納共同辦理入庫手續。
3.5辦公用品的領用
3.5.1辦公用品的領用，由使用者填寫《辦公用品領用單》，辦公室文員審核無誤后給予發放并登記所發放的辦公用品。
3.5.2每月8日前，辦公室文員將統計后的《辦公用品領用單》交財務一份。
3.5.3辦公室文員每3個月應對所負責的辦公用品庫存盤點一次。發現帳與實物數量不符應及時報辦公室主任。
3.5.4辦公室文員對所管理的辦公用品負責。
3.6辦公用品的使用管理
3.6.1辦公用品實行誰使用誰負責，辦公室負責辦公用品的使用監督工作。
3.6.2辦公室負責A類辦公用品的維修工作。
3.7其他未盡事宜按照公司相關制度執行。
《請購單》
物品名稱
單位
規格
數量
特性
顏色
用途
要求到貨日期
備注
申請人
部門經理
辦公室
總經理
請購單
物品名稱
數量規格型號特性顏色用途
要求到貨日期*年*月*日
備注
申請人
部門經理
辦公室
總經理
辦公用品采購、驗收、入庫、領用流程圖
辦公室文員和出納辦理入庫
辦公室文員、申請人驗收
采購員換貨或退貨
不合格
合格
無
有
申請人領用
是否合格
采購員采購
總經理審批
倉庫是否有該物品
辦公室審核
部門負責人審核
申請人填寫《請購單》
篇2：科技公司辦公用品管理制度
某科技公司辦公用品管理制度
第一章 總則
第一條 為保證辦公用品的有效使用和妥善保管，特制定本規定。
第二條 本規定中的辦公用品包括：
公司給員工個人配置的通訊工具(手機、BP機)、辦公桌椅、電話機和員工日常工作所需的辦公文具。
公司給部門配置的文件柜、傳真機、打印機、掃描儀等。
公司公用的辦公設備，如公共區域的傳真機、打印機、復印機等。
公司為部門購置的書籍、雜志和報刊。
第二章 個人辦公用品的管理
第三條 公司行政須在新員工到崗之前為其配置一套桌椅及一套辦公用品。
第四條 員工日常辦公用品的領用：
公司員工領用辦公用品須至行政部填寫"辦公用品領用登記"。
公司員工應當自覺愛護公司財產;節約使用辦公用品。
第三章 部門辦公用品的管理
第五條 除辦公文具以外的所有辦公用品皆以部門為最小申請單位。
第六條 部門申請購買辦公用品的程序：
第一步：部門經理填寫《辦公用品申請表》;
第二步：交于公司行政部(分公司則交于分公司行政，由其統一傳真至上海行政部);
第三步：上海行政部查對庫存或根據業務發展需要統一核準，上報董事長;
第四步：董事長簽核;
第五步：上海行政部將申請結果及購買方式或地點反饋給各部門經理(分公司則反饋給分公司行政)。
第七條 部門辦公用品領用之后，由部門經理分發辦公用品給指定使用人，如使用人更改，則部門經理須至行政部變更記錄。
第四章 公共辦公用品的管理
第八條 公司公共辦公用品由行政部統一管理和維護。
第九條 公司所有員工應當愛護公共辦公用品，打印、復印避免浪費。對于公司內部文件資料，提倡使用二手紙。
第十條 員工在使用公共辦公用品時，如發現機器故障應及時向行政部或公司網管報修。
第五章 附則
第十一條 公司根據辦公用品使用人追究損壞賠償責任。
第十二條 本規定由公司行政部負責解釋，自頒布之日起實施。
篇3：某醫院辦公用品管理制度
醫院辦公用品管理制度
1、目的
為規范辦公用品采購與管理流程，保證部門(科室)申請的辦公用品得到有效利用，避免出現閑置、浪費現象，制定本制度。
2、適用范圍
2.1本制度適用于辦公用品與低值辦公設備的管理。
2.2辦公用品分為一次性使用物品(如簽字筆、鉛筆、膠棒、筆記本、色帶等)與可重復使用的物品(如筆筒、剪刀、訂書機、文件夾等)兩大類。
2.3低值辦公設備是指掃描儀、噴墨打印機、傳真機、電話等購置金額小于1000元(含)的辦公設備。
3、原則
3.1采購前貨比三家，購買價廉物美的商品。
3.2先申請，后領用，庫存最少的原則。
4、職責部門
4.1院辦(人事行政部、后勤)指定專人(以下簡稱“采購專員”)負責醫院辦公用品采購與管理工作;
4.2院辦(人事行政部、后勤)負責人(以下簡稱“采購主管”)負責審批各部門辦公用品申領計劃及匯總分析辦公費用使用情況，向上級領導匯報。
4.3采購專員負責匯總各部門(科室)的辦公用品申領計劃，經采購主管批準后集中購買并發放;負責辦理采購報銷手續;負責核算各部門(科室)辦公費用，按月上報采購主管。
4.4部門(科室)指定專人(下簡稱“部門文秘”)負責本部門(科室)辦公用品的申請、領用與《部門辦公用品臺帳》的日常管理。
5、工作程序
5.1申請
5.1.1部門文秘每月末匯總本部門(科室)對辦公用品的需求，填寫《辦公用品申領表》并交至采購專員。
5.2采購
5.2.1采購專員匯總各部門(科室)上報的辦公用品申請計劃，針對采購項目向供貨方詢價，經采購主管審批簽字后，進行集中采購(采購期間一般為三天之內);辦公設備采購需報總經理(院長)審批。
5.2.2辦公用品采購金額超過1000元(單件價格，含)時，需報總經理(院長)審批。
5.3入庫及領用
5.3.1采購專員完成采購后，根據采購項目明細單逐項辦理入庫手續;
5.3.2入庫完成后，采購專員通知部門文秘領取所申請的辦公用品;
5.3.3部門文秘根據申領明細在部門(科室)內發放物品，按照領用情況分別登記《部門辦公用品臺賬》(，并對“需歸還類”(可重復使用)物品做出標記。辦公用品領用人需在《部門辦公用品臺帳》本人頁上簽字確認。
5.4配發
5.4.1新員工入職時配發的辦公用品一般包括簽字筆、筆記本、筆筒、文件夾、文件架各一件，其它因公必備辦公用品按需申領。
5.4.2對于每人每月必須定額發放的必備用品(如勞保用品等)，可以根據實際情況及匡算量每月一次性配發，以減少申請程序。
5.5返還
5.5.1部門(科室)出現領用量剩余或不再使用的物品時，需退還采購專員辦理核銷，沖抵本部門(科室)辦公費用;
5.5.2員工離(調)職時，www.airporthotelslisboa.com需提取《部門辦公用品臺賬》的本人頁到院辦(人事行政部、后勤)辦理“需歸還類”辦公用品的返還手續。
5.5.3需歸還辦公用品在正常使用情況下損壞，可到采購專員處以舊換新;如丟失則應由領用人按用品的采購價格予以賠償。
5.6保管
5.6.1采購專員需清楚掌握辦公用品庫存情況，并經常整理，保證物品不受侵蝕。
5.7盤點
5.7.1采購專員應定期盤點辦公用品庫存(根據庫存大小自行安排盤點周期，一般每月進行一次)。盤點要求作到賬物相符，如果不一致必須查找原因，經采購主管批準后調整賬目，使兩者一致。
5.8費用結算
5.8.1采購專員每月第一周應將上月發生的辦公用品采購、發放情況及分攤的費用匯總成表，上報采購主管審批后辦理付款手續。