某物業管理公司20**年第一次質量內審計劃

　　目的：檢查本公司質量體系是否能按ISO9001提供質量保證，是否具備申請IISO9001認證的條件。

　　性質：例行內部質量體系審核

　　范圍：質量手冊覆蓋的所有部門和要素，重點是ISO9001所要求的各要素及涉及的各職能部門。

　　依據：ISO9001質量保證標準、手冊、相關的程序文件、流程和作業指導書

　　審核組：組長--zz，組員--zzz

　　審核時間：20**年10月20日～22日(詳見日程安排表)

　　說明：

　　1、第一審核組負責人為zz、第二組為zz。

　　2、由審核組長依據經審批后的計劃，在10月18日前制定出檢查表，和劉锳商議定稿，于19日提交顧問審閱。

　　3、日程表中所列要素號均為標準的要素號而非本公司質量手冊的章節號，各審組在收到經審批的計劃后，應對照質量手冊在完全熟悉質量體系文件的基礎上進行內審。

　　4、本次內審為第一次內審，各審核組在審核過程中如發現計劃審核的要素不能履蓋受審部門的重要工作時，可申請管理者代表并與受審部門負責人商議后增加審核要素。

　　日程安排表

　　時間

　　第一組(***)

　　第二組(****)

　　10月20日

　　9：00~9：30

　　首次會議

　　9：30~12：30

　　行政部/管理者代表/經理(4.1總要求、4.2文件要求、5.1管理承諾、5.2以顧客為中心、5.3質量方針、5.4策劃、5.5職責權限和溝通、5.6管理評審、6.0資源管理)

　　經營部(5.4策劃、7.5生產和服務提供)、

　　財務部(7.4采購、7.5.5產品防護[倉庫管理])

　　13：30~17：30

　　南苑客戶服務中心(7.1產品實現的策劃、7.2.1與產品有關的要求的確定、7.2.2與產品有關的要求的評審、7.2.3顧客溝通、7.5.4顧客財產、8.2.1顧客滿意)

　　西苑客戶服務中心(同南苑)

　　17：30~18：00

　　審核組內部會議，整理審核結果，與部門負責人交換意見

　　10月21日

　　9：30~12：30

　　南苑保安部(6.2.2能力意識和培訓、7.5.1生產和服務提供的控制、7.5.3標識和可追溯性、7.5.4顧客財產、8.2.3過程的監視和測量、8.2.4產品的監視和測量)

　　西苑保安部(同南苑)

　　13：30~17：30

　　南苑工程部(6.2.2能力意識和培訓、7.5.1生產和服務提供的控制、7.5.2生產和服務提供過程的確認、7.5.3標識和可追溯性、7.6監視和測量裝置的控制)

　　西苑工程部(同南苑)

　　17：30~18：00

　　審核組內部會議，整理審核結果，與部門負責人交換意見

　　10月22日

　　9：30~12：30

　　南苑保潔部(6.2.2能力意識和培訓、7.2.3顧客溝通、7.5.1生產和服務提供的控制、7.5.2生產和服務提供過程的確認)

　　西苑保潔部(同南苑)

　　13：30~16：00

　　南苑綠化部(6.2.2能力意識和培訓、7.5.1生產和服務提供的控制、7.5.2生產和服務提供過程的確認、7.5.3標識和可追溯性、7.5.4顧客財產)

　　西苑綠化部(同南苑)

　　16：00~18：00

　　審核組末次會議，總結、與各部門負責人交流

篇2：房地產內審質量審核程序

　　房地產公司內審質量審核程序

　　1.目的和范圍：確定質量管理體系是否符合產品實現的策劃要求、本標準要求以及組織自定的質量管理體系要求，確保質量管理體系的有效實施和保持。本程序適用于本公司內部質量審核工作，包括與質量管理體系相關的公司領導層、所有的相關部門和項目部等。

　　2.職責

　　2.1管理者代表

　　2.1.1確定審核目的，下達審核指令;

　　2.1.2批準成立審核組，任命審核組組長和組員，并對其實施領導;

　　2.1.3審批內審報告;

　　2.1.4協調解決內部質量審核中出現的其他問題，批準糾正措施。

　　2.2總經理室

　　2.2.1編制公司年度內部質量審核計劃;

　　2.2.2挑選與被審核對象無直接關系的內部審核員，報管理者代表審批，組成審核小組;

　　2.2.3組織內部審核的實施;

　　2.2.4審核資料、文件的管理。

　　2.3審核組長

　　編制審核實施日程表、審核實施計劃，組織編制審核檢查表，起草審核報告，對審核報告的全面性和準確性負責，審核糾正措施。

　　2.4審核員

　　2.4.1理解并向受審核部門闡明審核計劃的要求，編制"內部質量檢查審核表";

　　2.4.2客觀公正地收集證據、記錄，分析寫成書面材料向組長報告，保管好與審核有關的文件或開具不合格項報告單;

　　2.4.3配合并支持審核組長的工作。

　　2.5受審核部門

　　2.5.1將審核目的、范圍通知全部有關人員，提供保證審核過程所需有效的資源，配合審核工作;

　　2.5.2制定和實施針對審核結果采取的糾正措施;

　　3工作程序

　　3.1總經理室根據質量體系運轉的情況，并考慮以前審核的結果，于年末制訂出次年"年度內部質量體系審核計劃"，交公司管理者代表審批。一般十二個月內至少進行一次，且兩次的間隔少于十二個月。當公司質量管理的內外部環境或條件有重大變化時應及時增加審核頻次，原因可包括如機構的變化、嚴重的客戶投訴、外部審核等。

　　3.2"年度內部質量體系審核計劃"必須覆蓋公司質量體系所涉及的各個部門，各過程、各部室，每年至少進行一次內部質量審核，對較重要的或問題較多的部門審核次數可以適當增加。年度計劃執行中，若發現不合理或不合適時，可由管理者代表在執行中任何時候修改。"年度內部質量體系審核計劃"的內容主要為：

　　3.2.1審核目的和范圍

　　3.2.2審核及受審核的時間安排

　　3.2.3審核部門、單位

　　3.3審核準備：

　　3.3.1管理者代表根據審核部門和工作內容任命具有內部質量審核員資格的人選擔任審核組長和審核員。

　　3.3.2由審核組長根據初步確定的審核時間擬定審核通知并發給各部門，各部門確認后編制審核實施計劃。

　　3.3.3由審核組長組織審核組成員制定審核實施計劃。內容包括：

　　a.受審核的部門

　　b.審核的目的、范圍和日期

　　c.依據的文件

　　d.審核的涉及過程及時間安排

　　e.審核員分工

　　審核實施計劃由管理者代表批準?，F場審核前，由審核組長提前向受審核部門發出審核實施計劃。

　　3.3.4準備好審核所依據的文件。審核以GB/T19001-2000為標準，公司質量管理體系文件、相關法律、法規、標準、規范、合同等為依據，以客觀、公正為原則，注重審核各個過程的效果和體系的有效性。

　　3.3.5審核員應事先作好審核準備，包括編寫檢查表、明確對分工審核的過程和區域如何審核等。檢查表由審核組長審批。

　　3.4審核實施

　　3.4.1召開首次會議(即動員大會，總經理、管理者代表、部門經理、審核員參加)。首次會議確認審核的目的、范圍、方法、審核依據、審核中注意事項、日期安排等。

　　3.4.2現場審核

　　A.審核的具體內容按照"內部質量審核檢查表"進行。

　　B.審核員通過查閱文件、檢查現場、交談、收集證據，檢查質量體系運行情況，發現不合格項時，審核員應當場取得受審核部門對不合格事實的確認，若出現意見分歧，審核員必須耐心說明，仍有異議由審核組長提請管理者代表仲裁。

　　3.4.3現場審核后，召開末次會議，參加會議人員與首次會議人員相同，參加者應簽到，會議由總經理室作記錄。會議上，審核組長應全面總結質量管理體系的運行情況，并說明不合格項的數量與分類，提出糾正措施的實施要求。

　　3.5"內部質量審核報告"由審核組長編寫，管理者代表批準后，報送總經理、管理者代表和有關部門，并作為管理評審的輸入。

　　3.5.1審核報告內容：

　　A.審核目的，范圍，日期

　　B.受審核部門

　　C.審核依據的文件

　　D.審核員，受審核部門主要參加人員

　　E.審核描述

　　F.質量管理體系的符合性、有效性

　　G.不合格報告及糾正要求

　　3.6審核報告發放范圍：

　　3.6.1總經理，管理者代表

　　3.6.2相關部門

　　3.6.3受審核部門

　　3.6.4不合格項所涉及的相關部門

　　3.7受審核部門在收到審核報告兩天內，對不合格項制定糾正措施，審核組長批準。對短期內無法糾正的不合格項，應繼續采取糾正措施。

　　3.8總經理室與審核組對糾正措施中的工作項目進行跟蹤檢查，檢驗其有效性并記錄在《內審糾正措施記錄》表上。

　　3.9將審核工作的全部記錄，包括審核結果、不合格項報告、糾正或糾正措施及其驗證、審核結論、審核計劃、各審核員的審核檢查表等，由審核組長移交總經理室，按公司規定的《檔案管理程序》要求進行保管。

　　3.10內部審核后，若有必要，應對公司的質量管理體系文件進行評審和作出相應調整。

　　4.相關文件

　　4.1《會議制度》

　　5.相關表單、記錄

　　5.1審核實施日程表

　　5.2審核實施計劃

　　5.3內部質量審核檢查表

　　5.4內審糾正措施記錄

　　5.5內部質量審核報告(記錄)

　　5.6內審首、末次會議記錄(記錄)

篇3：物業內審及質量大檢查統計分析報告

　　物業公司內審及質量大檢查統計分析報告

　　編制：

　　批準：

　　日期：98年9月11日

　　ISO9000工作小組辦公室

　　第一次內審及質量大檢查共發現23項不合格，主要涉及ISO9000工作小組辦、物管部、財務部、工程部、保安部等五個部門，以工程部和保安部居多。內審不合格涉及4.1、4.5、4.7、4.9、4.10、4.16、4.17和4.18等八個要素，主要集中在4.5、4.7、4.9和4.16四個要素，分別為2、2、2和3項。質量大檢查不合格涉及開發商遺留問題和現場管理兩方面問題。

　　我們將產生不合格的原因分為未按文件執行、質量記錄不規范、現場管理問題、開發商遺留問題和其它等五類進行分析，可得出這樣的結果，未按文件執行的7項(占31%)、現場管理問題5.2項(占23%)、質量記錄不規范的3項(占13%)、其它3項(占13%)、開展商遺留問題1項(占5%)。圖示如下：

　　第一次內審及質量大檢查不合格項原因分析

　　從以上分析結果可以看出1-3類原因累計達到66%占大多數，而上述3類原因歸根到底是培訓不足的問題，第4類其它原因其中有兩項為管理評審和內審未開展，這是由于體系運行的階段性造成的，我們將隨著體系的實施開發此2項工作。因此，ISO9000工作小組辦公室要求采取加強質量體系文件培訓的糾正措施。