物資的驗證、入庫、保管、領用管理規程
1.目的
確保物資得到安全貯存，以完好狀態交到使用部門或場所。
2.適用范圍
適用于公司物料倉庫的管理。
3.職責
3.1倉管員負責入庫物品的驗收、標識和進出的記錄。
3.2財務部經理不定期對倉庫進行抽查和指導。
4.工作程序
4.1物資盤存
倉管員每月月底對庫房物資進行一次盤點并及時上報盤點表，作出下月補充物資的采購計劃。
4.2物資的驗證和入庫
4.2.1采購人員根據《月物資采購計劃清單》的要求對采購回來的物資按重要程度分為A、B、C三大類，根據《倉庫物資管理辦法》填寫《入庫單》，在倉庫辦理入庫手續。A、B類物資入庫前，還需填寫《進貨檢驗報告單。
4.2.2倉管員根據《入庫單》核對入庫物資的數量、型號、規格，并進行外觀檢查、技術資料清查等，具體驗證依照下表所列內容進行。
產品銘牌
合格證
外觀
機械聯動
儀表
電器用品
對照銘牌查
有關參數是
否正確。
有無合格
證。
外觀是否均
勻，外形無
疤痕、無變
形。
聯動、轉動
是否靈活，
開關推力是
否適量。
量程是否符
合要求。
消防用品
對照商標查
型號及其他
參數。
有無合格
證，是滯在
有效期內。
色澤是否光潔，附件、商標是否齊全、完整。
裝配是否合
理，壓力是
否符合要
求。
壓力表是否
處于正常位
置。
化工材料
檢查商標、
品牌及顏
色。
檢查有效期
及合格印
章。
外包裝是否
被擠壓，封
口是否完好。
絕緣材料
有無合格證。
質地是否良好，有無老化現象。
五金類
有無合格證。
色澤是否均勻，無銹蝕。
性能是否良好。
水暖器材
有無合格證。
色澤是否均勻，無砂孔，無銹蝕。
閥門類轉動是否靈活，關閉良好。
其他
參照執行。
4.2.3入庫時，倉管員通知物資使用部門派專業人員協同驗證，填寫《進貨檢驗報告單》。如驗證中發現不合格品，應按《不合格品(服務)的控制程序》進行處理。
4.2.4入庫物資由倉管員及時登帳，做到帳、物、卡相符。
4.3標識、儲存和防護
4.3.1庫房內設置：合格區、不合格區、待驗區等，并有相應的標識牌。
4.3.2物料辦理完入庫手續后，由倉管員按區分類，將其放置于合適的環境。物料擺放應便于拿取，物料存放應與物料卡對應。
4.3.3 倉管員應經常對庫房進行清掃，保持庫房內干凈、整潔。
4.3.4 財務部應組織每月對倉庫進行檢查，并填寫《倉庫定期檢查記錄》。
4.4物料的出庫
4.4.1領用物料應由領用人填寫《領料單》經部門經理或主管批準后到庫房領料。
4.4.2倉管員根據批準后的《領料單》發放物料。緊急情況下可先行發放，但事后必須補辦出庫手續。
4.4.3入庫物料在發放前應進行檢查或性能檢測，如發現不能使用，由倉管員填寫《不合格品處理報告》，經批準后進行報廢處理。
4.4.4 物料發放后，倉管員進行出庫登記。
4.4.5 因工程或服務急需配件，可由使用部門填寫《緊急放行申請單》，經審核同意后緊急放行，但需對使用效果進行跟蹤。
4.5工具的領用及歸還
4.5.1工具領用須由領用人填寫《工具領用登記表》，并報主管批準。
4.5.2倉管員根據批準的《工具領用登記表》進行發放。
4.5.3 工具歸還時由倉管員核對領用工具的規格、型號、數量，并做好登記。
5.附圖三張
6.質量記錄表格
QR/SH-01-29物料發放登記卡
QR/SH-01-30入庫單
QR/SH-01-31領料單
QR/SH-01-32工具領用登記表
QR/SH-01-33盤點表
QR/SH-01-34倉庫定期檢查記錄
QR/SH-01-35進貨檢驗報告單
篇2：學校后勤管理處物資采購及領用規定
學校后勤管理處物資采購及領用管理規定
為進一步提高后勤處管理水平，規范工作流程，建設數字化后勤，根據當前后勤處工作實際，經處委會研究，制定本規定。
一、物資采購
1、采購：
?、藕笄谔幐骺剖倚栀徺I的物資由各科室提出書面采購計劃(一式兩份)，經科長簽字處室負責人批準后，提前兩天交綜合科采購員詢價或招標后實施采購。
?、莆飿I需用物資由物業維修主管或后勤處倉庫管理員提出書面采購計劃經分管處長(或處室負責人)批準后，提前兩天報綜合科采購員詢價或招標后實施采購。
?、菍W校其他處室(院系)需購買的物資，由購買人寫出申請經本處室及后勤處負責人簽字后，提前兩天報綜合科采購員詢價或招標后實施采購。
2、驗收：所購物資應嚴格履行三方驗收制度(即需用人、倉庫管理員、購買人對物資驗收無誤后采購計劃上簽字后方可入庫)和入庫發放制度。(購買的物資必須經過倉庫入庫后執行領用手續，特殊情況除外)
二、物資領用及管理
1、物業維修需用物資必須由物業維修主管到學校倉庫統一領取，其他人員未經批準不得隨意領用。物業領用的物資必須在一周內對物資使用情況進行說明，(到倉庫管理員處交回“物資使用說明表”)。物業對物資使用情況填寫“物資使用情況說明表”，經學校使用單位證明人簽字蓋章后交倉庫管理員)如未按規定時間進行情況說明，倉庫管理員可拒絕物資的再領用，出現不良后果由物業承擔全部責任并根據物業管理辦法進行相應經濟的處罰。
2、后勤處各科室需用物資的領用必須持“物資領用單”經科室負責人簽字分管處長審核后，倉庫管理員方可進行物資發放，手續不全的不得發放物資。
三、低值易耗品的管理
為加強對后勤處內各類物品的管理，各科室應安排專人根據學校固定資產管理辦法，對本科室內的低值易耗品進行登記造冊，登記后由處資產管理員進行匯總。各科在工作過程中應及時對各種設備或工具進行維護和保養，確保設施設備的正常使用，保證工作的正常開展。對使用過程中出現的物品損耗、報廢等其他原因，應及時報告資產管理員及時銷賬。
本規定自下發之日起施行。
后勤管理處
20**年1月1日
物資采購計劃表
序號
物資名稱
規格
型號
數量
進場日期
預算資金或
特殊說明
申報人： 日期： 審核： 日期：
物資使用情況說明表
物資名稱
使用數量
使用部位
使用情況說明：
維修人： 日期： 證明人： 單位：(章)
物資領用單
序號
物資名稱
規格型號
數量
備注
領用人： 日期： 科室負責人：
篇3：縣人民醫院物資領用網絡化管理制度
人民醫院物資領用網絡化管理制度
(一)終端劃分
按照職能科室統歸到院辦、下屬班組統歸到各職能科室、社區衛生服務站統歸到社區衛生科、藥劑科、特檢科、檢驗科、放射科、康復科、門診部，以及各病區各為一個終端的劃分原則，分別實施領用、發放和統計。
(二)方法程序
按照終端的劃分，規定專人，設置專人密碼，從各自終端輸入領用物資的名稱、數量，倉庫接受信息并認可后，將物資下送到所領科室進行簽字交接。
(三)常規物品下送時間
1、衛生材料：周一至周五每天上午下送(領用單位在前一天下午輸入)。
2、消耗品：每周二下午下送(領用單位在周一輸入)。
3、辦公用品：每月25號下送(領用單位在24日前輸入)。
4、急用物資：如倉庫無法安排人員下送時，使用單位派人領取。
(四)其他規定
1、水、電、木、五金等修理物資，經修理人員現場勘察確定用料后，使用科室輸入，修理人員從倉庫領出，待修理結束，使用科室確認簽字，修理人員將領料單交倉庫。
2、工作服報領或新領手續
(1)報領或新領工作服時，本人首先向所在科室負責人提出申請，病區、門診向護士長，其余科室向科長、主任申請，并填寫《工作服報領(新領)審批表》。
(2)科室負責人審批同意后，從各自終端輸入領用服裝的名稱、數量，倉庫接受信息并認可后，本人持《審批表》按原規定時間到倉庫辦理相關手續。
(3)倉庫保管員接到領用單位輸入的領用信息和《審批表》后，若無疑義，辦理相關手續;若有疑義，報請后勤管理科進行審批后，按審批意見辦理。
(4)本人直接從倉庫領取簽字。
(5)工作服報領時間：每月的10號、20號、30號。
3、如領用單位從終端輸入的物資名稱、數量超出庫存而無法輸入時，要及時同倉庫電話聯系，待購進入庫后再輸入領取。
4、新領、報領的物資，實行先審批或鑒定簽字后，再行辦理領出手續。