出差制度

　　為規范出差制度和促進公差效益的提升，就出差期間的有關事項作如下補充規定：

　　一、出差對象的類別

　?、贅I務員出差

　?、谑酆蠓杖藛T出差

　?、燮渌蚬霾钊藛T

　　二、出差管理規定

　　第一條為加強出差費用的管理，特制定本規定。

　　第二條員工出差依下列程序辦理：

　　(一)出差前應填寫"出差申請單"。注明出差原因、地點、時間、工作內容事項、

　　差旅借支額送部門主管審核，呈人力部復核、報總經理批準后將單交一份人

　　力部、一份待出差回來后作為報銷差旅費依據;

　　(二)出差人憑核準的"出差申請單"向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一

　　周內填具"差旅費報告單"，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回借款。

　　三公差人員省內范圍鼓勵自行坐車，特殊區域或條件允許的由公司派車;

　　四省外出差人員依路途、車費或工作情況予以確定乘火車或客車，若乘火車路途時間在8個小時以內的，主管級以下人員坐硬座、主管級以上(含)坐軟座;超時的主管級以下人員坐硬臥，主管級以上(含)坐軟臥;飛機僅限于總經理乘坐，經理級以上人員工作需要必須經總經理批準;

　　五出差期間遇休息天如：周日、法定節假日無法休息的，于出差回來后工作允許情況下，根據出差期間實際節日天數予以當月補休，當月無法補休的可在次月前補休或按日工資標準核算加班費;

　　六出差人員回廠必須在第一時間內到人力部報到(遇晚上可打電話報告)，逾期按時間推算給予“一罰二”扣取補休時間，不夠扣的視作曠工論處;

　　七出差人員差旅費及有關補貼的報銷，必須持有主管審核、總經理批示的出差報告方予辦理財務報銷手續;

　　八公差人員必須在回廠二天內，提交出差報告單呈主管審核后報送總經理批示;

　　九出差人員除公司高層領導工作需要可打的或租車外，其余人員一律乘公交車，若乘公交車不便的區域，可乘摩托車，特殊情況需租車或費用超過30元/次的應請示上級同意，否則自行承擔費用;

　　第三條出差的審核決定權限如下：

　　(一)國內出差：一天內由部門經理核準，兩天以上由主管副總經理核準，三天以上的及經理以上人員出差一律由總經理核準。

　　(二)國外出差，一律由總經理核準。

　　第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計薪。

　　第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。

　　第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

　　第七條出差費用的報銷：

　　(一)出差人員可憑話費清單報銷通話漫游費。

　　(二)因公務開支的交際費用由總經理核準按公司規定報銷。

　　(三)住宿費按公司核定的標準報銷，超支部分由個人承擔，節約部分按50%給予補貼個人;

　　住宿、伙食費、出差補貼規定：

　　三、出差管理辦法

　　國內部分：

　　1.因公司工作需要，任何人必須服從出差調度，不服者將按曠工處理;

　　2.任何派遣的出差人員必須實現出差業績，對工作不負責任或假公濟私出差的，一經查實所產生的費用個人全額承擔，并追究行政處分責任;

　　3.未按公司乘坐車輛的，其所產生的超額費用由當事人承擔;

　　4.出差人員外出活動期間必須維護公司形象，否則予以警告以上之處分且造成的不良社會個人影響自行負責;

　　5.乘坐車船等交通工具的應出具車船票。

　　6.因急要公務必需搭乘飛機者應事先報總經理批準并憑飛機票報支旅費。

　　7.搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

　　8.出差活動期間涉及的招待費或相關超標的費用必須先請示總經理同意，否則自行承擔超支費用。

　　9.員工出差，必需填寫出差申請單交由主管核批后，一份送人力資源部登記出

　　差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規定格式逐項填寫)。

　　10.員工出差回公司2日內應填具"出差旅費報銷單"送各自部門主管核實后交人力資源部審核，總經理核批后，財務人員方可報支。

　　國外部分

　　本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，并準予報支出差旅費其標準如下：

　　(一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

　　(二)膳、宿、雜費按當時行情，并依公司出差規定在報支額度內支給。

　　三、員工出國辦法

　　(一)凡本公司員工因公經核準出國者，悉依本辦法之規定辦理之。

　　(二)因公出國人員，于出國前需先立承諾書(如附件一)，言明按期歸國并繼續為公司服務，如在回國三年內自動離職、辭職者，愿無條件賠償出國期間費用并賠償公司本人三年基本薪資總額的費用，并放棄先訴抗辯權。

　　(三)出國人員于回國后，應于一星

　　期之內書面提呈出國經過及工作心得必要時，并由總經理排定時間，向公司內有關部門人員講解心得及工作計劃方針。

　　(四)因公出國人員，出國期間其薪津仍準照領，并得預支核定日數之差旅費。

　　(五)出國人員應照規定期限回國，并于回國后兩日內出具有關憑證向財務部報銷，因故拖延不回或費用開支經審核由出入的報銷者，概由出國人員自行負擔。

　　(六)出國接受技術訓練或受國內外廠商機構補助人員，其差旅費如已由有關

　　單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額由公司補助。

　　四、員工差旅費支給辦法

　　(一)總則

　　第一條本辦法依據華大超硬科技有限公司(以下簡稱本公司)管理規定執行。

　　第二條本公司員工出差旅費按本辦法辦理。

　　第三條本公司員工出差分為：

　　1.當日出差：出差當日可能往返者。

　　2.遠途出差：出差必須在外住宿者。

　　3.國外出差;赴國外出差者。

　　(二)當日出差

　　第四條員工當日出差時由部門主管核準。

　　第五條當日出差延誤正餐時間的按公司規定執行。

　　第六條當日出差除依前條規定支給誤餐費外不另支付出差旅費。

　　第七條當日出差之交通費憑乘車證明實數支給。

　　第八條當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。但因實際需要，事先需請示部門經理以上主管核批。

　　(三)遠途出差

　　第九條本公司員工因工作需要遠途出差時必須事先填報"出差申請單"報批核

　　準后方可出差。

　　第十條未及呈準出差人員須補辦手續后方得支給出差旅費。

　　第十一條出差人員因急病或不可抗力之意外災害等無法在預定期限返回公司而必須延長滯留，必需當日向公司報告，經調查屬實方可報銷出差旅費。

　　第十二條出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(旅社發票)，但住宿在自宅(含其他住宅)未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。

　　第十三條與經理以上人員隨行，其住宿費不夠時必需經上級核準，憑住宿費支給憑證支給與上級人員同等之住宿費或實費。

　　第十四條各分支機構人員因業務需要或受命到總公司述職，比照路途距離，給予報銷交通費及食宿費。但享有外勤津貼人員不得報銷住宿費。

　　(四)國外出差旅費報支辦法

　　第二十五條本公司員工因業務需要出差國外時，必須填具"出差申請單"記明出差日程，出差目的地及出差要務等呈總經理核準。

　　第二十六條國外出差人員得憑核準之出差申請單預算出差費用，于出國前向財務預借旅費。

　　附件一（業務員）承諾書

　　立承諾人由華大超硬科技有限公司派遣出國，謹保證：

　?、贇w國返回公司后三年內決不自動離職、辭職，如有違背，愿依貴公司所訂之

　　辦法承擔一切賠償責任，連帶保證人愿承擔一切連帶賠償責任，并放棄先訴抗辯權。

　?、跉w國后，必須向總經理提交出國工作報告一份，并向相關部門作交流報告。

　?、廴舫兄Z人歸國返回公司后三年內提出辭職，必須先返還華大超硬科技有限公司承擔的全部出國費用，并按同期利率支付利息。

　　此協議一式兩份。承諾人和華大超硬工具科技有限公司各執一份。

　　此協議自簽訂之日起生效。

　　華大超硬科技有限公司　立承諾書人：(簽名按指紋)

　　家庭地址：

　　身份證編號：

　　連帶保證人：(簽名按指紋)

　　家庭地址：

　　身份證編號：

　　時間：年月日

　　附件二（售后服務人員）承諾書

　　立承諾書人由華大超硬科技有限公司派遣出差進行售后服務，謹保證：

　?、僬J真完成公司指派的售后服務工作任務;

　?、谂c客戶進行及時有效的業務溝通及協調，做好工作記錄;

　?、圩龊每蛻舴从郴蛲对V等信息的收集、分析、整理等工作;

　?、芫S護公司的利益，不得對外泄露商業機密，不得做有損公司形象的行為;

　?、莘祷毓竞?，必須向總經理提交售后服務工作報告一份，并向相關部門作交流報告。

　?、奕陜葲Q不自動離職、辭職，如有違背愿依貴公司所訂之辦法承擔一切賠償責任，連帶保證人愿承擔一切連帶賠償責任，并放棄先訴抗辯權。

　?、呷舫兄Z人三年內提出辭職或泄露公司業務信息，必須賠償華大超硬科技有限公司元補償金費用。

　　此協議一式兩份。承諾人和華大超硬工具科技有限公司各執一份。

　　此協議自簽訂之日起生效。

　　華大超硬科技有限公司　立承諾書人：(簽名按指紋)

　　家庭地址：

　　身份證編號：

　　連帶保證人：(簽名按指紋)

　　家庭地址：

　　身份證編號：

　　時間：年月日

　　(五)附則

　　第三十一條本辦法經總經理審批后施行，修改時亦同。

　　第三十二條本辦法如有未盡事宜得隨時修改之。

　　華大超硬科技有限公司

篇2：物業公司因公出差管理制度

　　物業公司因公出差管理制度

　　第一章 總則

　　第一條 為規范公司因公出差管理，使出差事務高效有序地開展，特制訂本制度。

　　第二條 因公出差是指為公司的利益而借助交通工具外出辦事。

　　第三條 出差分國內出差和國外出差，國外出差參照萬向集團公司出國（境）管理制度。

　　第二章 出差程序

　　第一條 出差者應在出差前填寫出差申請單，報部門經理同意，部門經理出差需報總經理批準。

　　第二條 除部門經理以上人員及其隨從外，其他員工出差原則上不得乘飛機、火車軟臥及二等艙以上的輪船。特殊情況需要超標準乘坐交通工具的需寫明原因，由本部門經理簽字后，報財務部批準。

　　第三條 出差者的費用原則上由出差者自行墊支，在自行墊支確實有困難的情況下可以申請領款。由本部門經理在領款單上簽字后，報財務部經理及總經理批準方可領款。出差人員任務完成后，須在三日內辦理報銷手續，沖抵領款，否則每月按領款額的1%收取資金占用費。

　　第四條 出差人員出差前必須安排好工作，特別是部門經理出差，必須委托他人處理日常事務，以免工作失誤。

　　第五條 出差人員有維護集團形象，收集相關資料和信息的義務。

　　第六條 出差任務完成后，出差人員須在三日內寫出匯報，報部門經理、財務部負責人和總經理。

　　第三章 出差費用

　　第一條 出差費用報銷的審批程序：出差費用的報銷，需經部門經理（或其授權人）、綜合部經理（或其授權人）、財務部負責人（或其授權人）及總經理（或其授權人）審批后方可報銷。

　　第二條 出差費用的報銷范圍及額度。

　　1、會務費、資料費按實報支，有書籍的必須先入庫并由倉管員登記備查帳，并在發票上簽名后，方可報支，個人購買的一律不得報銷。

　　2、出差的乘車費用按實報支，總經理以下人員超標準乘坐交通工具的在報銷時應附原經審批的報告。

　　3、住宿費：總經理以下人員一般不超過240元/間.夜，特區和直轄市可上浮50%，超過標準部分不予報支，總經理在一般人員標準上上浮50%。參加會議、培訓住宿統一解決的，按實列支，節約部分不再獎勵。住宿費結算不得采用支票的方式支付。

　　4、出差在外應盡量乘坐公共汽車，原則上不得打的，因事務緊急或其他特殊原因需要打的，需在出差匯報中說明理由。

　　5、出差所發生的業務招待費報銷一律按照《業務招待費管理辦法》執行。

　　第四章 罰則

　　有下列情形者，每發現一次按情節的嚴重程度處以100-1000元的罰款。

　　1、假公濟私外出。

　　2、出差人因個人原因未達到出差目的。

　　3、出差人在外作出有損企業形象的事情。

　　4、出差結束后未按要求及時寫出出差匯報。

　　5、出差費用報銷中有弄虛作假的現象。

　　第五章 附則

　　第一條 本制度自下發之日起執行。

　　第二條 本制度解釋權屬于公司財務部。

篇3：某公司出差管理制度

　　版次:第1版 執行日期:20**年10月26日

　　制定部門:行政部 發布日期:20**年10月29日

　　總經理簽核:

　　類別:人事類 名稱:人員出差管理制度 編號:**司20**-04 號

　　1、 宗旨：

　　為使本公司員工因公出差(除公務培訓外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

　　2、適用范圍：

　　凡本公司人員及本公司安排的有協作關系之人員出差，均按本制度執行。

　　3、名詞定義：

　　3-1、國內出差：本公司員工在國內因公出差稱之。

　　3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內稱之，應當日回公司。

　　3-1-2、短期出差：因公赴國內地區，時間在3日以內稱之。

　　3-1-3、長期出差：因公赴國內地區，時間在3日以上2個月以內稱之。

　　3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。

　　4、出差管理要求：

　　本公司及本公司安排的有協作關系之人員出差前后應知事項：

　　4-1、出差要有預見性，要進行有計劃的安排，且經過審核作業的流程。

　　4-2、出差人員應及時認真地完成公司安排的出差任務，遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯系。

　　4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責任，且出差期間不得從事與工作無關之商業行為。

　　4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發票等票椐)的義務。

　　4-5、出差人員返回公司后，有在一定期限內銷假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。

　　4-6、國內因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。

　　4-7、除非經核準，出差開始應錯過星期六下午。

　　4-7、交通工具應首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經核準后方可乘坐。緊急事件經核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經核準，其私車公用給付標準為：汽車 元/公里;機車 元/公里，標準另定。

　　4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。

　　4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規定執行。

　　4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經核準后據實報銷。

　　4-11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。

　　4-11、出差結束返回公司后，應在一周內結清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。

　　5、國內出差管理流程：

　　6、國外出差管理流程：

　　7、國內出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給，其標準如下：

　　交通費住宿費膳食費雜費備注

　　區域間區域內(市或縣內)北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海其它

　　地區北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海其它

　　地區

　　高管(董事長、總經理、副總經理)據實報銷據實報銷據實報銷據實 報銷

　　各部門主管按第4-7條要求據實報銷按上限40元/人·日 據實報銷按上限160元/人·日 據實報銷按上限120元/人·日 據實報銷按35元/人o日 補貼按25元/人o日 補貼因工作需要，有另外費用支出的，需核準后方可報銷

　　其他人員按上限20元/人·日據實報銷。按上限80元/人·日 據實報銷按上限60元/人·日 據實報銷

　　7-1、如市內交通費(或住宿費)低于標準，則可適當提高住宿費標準(或交通費)，但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額。

　　7-2、差旅費超過核定標準10%以內的，需報請總經理核準才可報銷，超過標準10%以上的，原則上不予報銷。

　　7-3、參加展會人員，由公司統一安排食宿。

　　7-4、出差人員若無住宿發票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。

　　7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷，。

　　7-6、公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后及時交回手機卡。

　　8、附則：

　　8-1、本制度屬于管理制度，經審議后，呈請總經理簽核后公告實施;修改、廢止時亦同。

　　8-2、本制度執行之日為：20**年10月26日。

　　9、附件：

　　【附件1】出差申請單。

　　【附件2】差旅費報銷憑證。