百貨公司對超市采購部和營運部總體工作的指導意見

　　鑒于公司采購部和營運部工作流程中責任、職責不清晰，對整個進銷存工作造成非常大的影響，妨礙了企業的營銷。公司根據超市一般運作規則并結合本企業客觀，最大限度的發揮各部門作用，提高工作效率、減少流程中各部門摩擦，對于采購部和營運部以下幾個方面進行規范。

　　1、采購營運總體配合模式有：①總部采購，門店分銷（門店無采購權）；②營采合一，不設采購部，直采直銷；③總部采購和店面采購相結合的模式。過去天天購物一直采取營采合一的方式，但是無論哪一個模式，采購總部是為終端各分店服務的，采購工作的基礎是根據運營終端的需求而運作，地方采購是以終端需求為基礎的補充采購。

　　2、大樓超市各門店在超市總經理的總體負責和管理之下，公司實施總部采購和門店采購相結合的進貨模式，以其最大限度解放采購部的繁瑣工作，發揮門店采購優勢，做到知市場、知行情、知消費者需求的基礎作用，天天購物繼續執行營采合一的采購方式；金泰購物執行總部采購和店面采購相結合的采購運行模式。

　　3、新供應商的引進。①采購部發現新供應商優于現本公司供應商的品牌力、價格力、功能力的，要積極與各門店營運部溝通，經超市經理或超市總監批準進行適度的引進和安排，年終考核作為采購部的業績考核評定。門店營運發現新的商機和有市場前景的優質供應商需引進入店時，經店長和采購部研究，報總經理或總監批準，予以引進。采購和營運發現新品牌，新供應商，結合超市現場臺面需要及商品需求，經超市經理和總監批準應及時引進進店。采購部和營運部要積極進行市場調查，每半年或一年對供應商采取末位淘汰，解除沒有競爭能力，沒有利潤，只占排面的供應商的合同。商場經營成熟后，實行季度末位淘汰制，三個月以上對供應商進行考核評定。

　　4、采購在公司整體運營中要最大限度的向供應商爭取最有利的供貨條件(包括：質量、包裝、品牌、折扣、價格、進貨獎勵、廣告贊助、促銷辦法、訂貨辦法、訂貨數量、交貨期限及送貨地點等)。積極為公司爭取更高利潤和業績，制定最有競爭力，同時又有合理利潤的售價。公司舉辦季節性或節日大型促銷活動時，需大批量商品采購

　　5、各門店根據不同區域的客觀需求，舉行各類促銷活動時，促銷商品由門店營運根據促銷商品品類在市場中的競爭力、影響力與采購部有效溝通，要求此類商品必須對整個賣場其它商品品類和氛圍有最大化的拉動渲染，采購部要與供貨商談最好的供貨條件，協助營運做好促銷企劃工作，為公司取得最大的利潤。如遇促銷活動某種商品某項價格和供應商銜接不易操作問題時，采購部要積極和門店結合拿出方法報請經理細化執行。采購部因季節性或節日大型促銷需大批量采購商品時，應報總經理或總監批準。

　　6、關于商口維護：

　?、?各門店單獨自采商品由門店經理總監簽字后直接錄入，按百貨店模式進行。

　?、?屬于向供應商申請新品的商品維護由門店報采購，總部進行維護，時限當日完成。

　?、?屬于生鮮類（水果、蔬菜、鮮肉、面包房、大眾主食、特色小吃、熟肉制品等）經營商在新店建立完以后，其新品的維護和老品的淘汰以及各攤點的品種界定由門店管理和規范。百貨鞋類、針織門店自采商品及實行平方米租費經營商戶的商品變調價，一律直通車，由門店營運和信息部自行操作，采購部不負責維護，確?！熬G色通道”的成功實施。

　　7、采購對自己所負責的物價的制定應平于市場和低于市場，如高于市場限期修定，對于長期不修訂的，公司將追究當事人責任，由于市場變化和物價波動，有些商品價格高于其它商家時，各門店上報請示和拿出調價方案時，采購部負責半個工作日以內調價維護到位。

　?、牛畬Ω鏖T店銷售前500種及市場重要商品，如發現市場波動頻繁，價格上下浮動較大時，由門店先行調價，然后報采購調查核實備案。

　?、疲?00種以外商品價格差異報采購部，由門店和采購協商，按規定實施調價。

　?、牵鞠聦俑鞯?、各聯營商的經營品類及價格，一經入店確定以后，場地、位置由各門店營運部及店長負責經營與管理，節日促銷和重大活動，商品促銷場地的異動和確定由各店店長報請經理統一安排確定。任何個人和某個供應商不得隨意調整占用。

　　8、關于市場現金采購的管理：現金的領取由采購部匯報到經理或總監，經批準后到公司財務支取。市場采購商品時，實行錢物分開，雙人運作；商品采購完成驗收入庫圓帳時嚴格杜絕低價進，高價入，弄虛作假，徇私舞弊。帳貨款返回后，一個工作日內入庫，圓帳完成，嚴禁各部門截存現金，入庫單由經理部長核查后簽字，自采商品加價率百貨類不低于70%，促銷特價商品由經理審核簽字后按執行。

　　zz百貨大樓有限公司

　　20**年4月17日

篇2：港資企業采購部作業指導

港資企業采購部作業指導

第一章總則

第一條目的

為了規范采購作業,確保本公司采購的各種材料符合規定要求,建立適時、適地、適質，適量、適價的采購原則，滿足生產需求更為順暢，特制定本制度。

第二條適用范圍

本公司采購部

第三條職責

1.接到訂單，需要作出長期、中期、短期采購材料預算。

2.根據采購計劃下采購訂單給供應商并進行跟催到位,協助收貨部門監控品質問題。

第四條流程圖

采購作業流程圖

第五條作業內容

一.新材料的開發

（1）接到客戶新產品樣版，工程技術部門進行打樣，對新材料制定技術標準.

（2）采購部接到新材料的樣版或圖紙之后進行搜集和評估供應商，確定供應商后進行價格、談判、簽訂報價單。

（3）供應商打樣，要求供應商在最短時間內打樣，將樣板給工程技術部門試做，確認.

二. 材料需求和采購計劃

（1）接到生產單或生產排期，根據用量（BOM）做出總的需求

（2）核查倉庫庫存數量、已下單未入庫數量、確認實際需求（不同類別的材料采用不同的采購方法）

（3）制定訂單計劃書（日、周、月等）

三.采購訂單的開立、審核、分發

（1）采購員開立的（采購訂單），采購員列印出（采購訂單），核對無誤后，呈部門主管核準后轉發給供應商。

（2）采購訂單發出后，要求供應商必須簽名確認并回傳，確認交貨期，采購員進行跟崔作業。

（3）需要委外加工作業時，PMC部發（委外制造加工單）提供給采購部，經部門主管核準后下發外發加工訂單并通知倉庫，由倉庫發料加工廠生產完成后，供應商送貨，根據收貨流程收貨入倉。

四.交期管理

（1）采購根據（采購訂單）回簽的交期及生產排期之要求，與供應商議妥具體交貨日，在不影響生產排期的前提下交貨均屬正常。

（2）采購員應時時秉持“預防”優于“治療”的態度，能在問題發生之前主動向供應商詢問叮嚀，并依下列步驟進行追蹤改善，方能達到防微杜漸的效果。

（3）委外加工之物料，采購根據（采購訂單）回簽的交期及生產排期之要求，與供應商議妥具體交貨日，在不影響生產排期的前提下交貨均屬正常。

五.跟催與管制

（1）采購員根據生產排期和生產部門要求同一供應商協商交貨日，直到物料進廠且符合我公司的品質要求，如發生不良則依（進料檢驗作業流程）執行，采購通知供應商處理不良品，并進行追蹤，新產品材料及容易產生品質問題材料，需與品管部門協商按排到供應商處驗貨。

六.訂單追蹤

（1）采購員每天根據生產排期進度，昨天收貨情況與庫存流水帳對采購訂單進行核銷并跟進今天交貨材料和后三天要送貨情況進行確認。

七.供應商扣款作業

符合扣款條件:

（1）物料瑕疵已達批退標準，但由于出貨緊急或其它狀況，經申請上級后批示為由廠內工人安排返工，挑選之物料所產生的工時。

（2） 物料瑕疵已達批退標準，但由于出貨緊急或其它狀況，經申請上級后批示為整批扣款之物料。

（3）外發加工廠商之www.airporthotelslisboa.com制程不良，遺失物料和交貨過和中損壞的物料。

（4） 廠內之發料經協調由廠商代為處理的款項。

（5） 廠內派員駐廠之發生的費用。

（6） 廠商物料之品質變異造成公司損失及發生之運費、工時、造成其它物料損壞之金額。

（7）其它特殊費用

八.扣款金額

（1）部分物料部分不良挑選使用,加工之工時由工程部IE工程師合理評估,依據本廠之直接人工工資率計算等扣款.

（2）整批退貨和影響生產進度的供應商，需進行合理計算扣除金額。

（3）發外遺失損壞的物料，數量乘該物料的單價

（4）供應商駐廠返工住宿費用可以不計，但伙食費則按公司的標準計算。

（5）工時由工程部IE工程師合理評估

（6）其它狀況另計

九.扣款方式

（1）根據八.（1）及八.（2）采購按照計算出的預扣款金額及其它資料填入廠商扣款通知單，連同不良退貨檢驗單一起傳給廠商，務必請廠商簽回，簽回復印一張給會計進行扣款。

（2）根據八.（3）采購對廠商遺失扣款的領料單來計算，填寫扣款通知單，請廠商簽回后復印給會計部進行扣款。

（3）根據八.（4）采購按照計算出的預扣款金額及其它資助人料填入廠商扣款通知單，傳給廠商務必請廠商簽回，簽回復印一張給會計進行扣款。（需要注明駐廠天數）

（4）廠商若不同意扣款，且無法按公司要求作業，采購報告至部門主管處協調，若廠商無故不簽回扣款申請單拖延而造成公司損失，則需要發文要求供應商負責賠償損失。

十.物料之品質管制

（1）供應商交貨之不良品，采購依IQC不良品檢驗報告傳真于供應商進行追蹤，要求后續必須改善，并提供書面改善方案。

（2）采購將各單位轉發之工程圖面及資料做好管制，并及時將訊息轉發給供應商并確認要求執行。

（3）采購應檔予以保存供應商進料檢驗時依（進料檢驗作業流程）執行。

（4）開發之新供應商或外包廠，在承認之前務必確認其產品品質及生產能力，由采購確定外驗日期并聯絡品管參與驗。

篇3：P工廠采購部管理制度與工作流程

　　工廠采購部管理制度與工作流程

　　一 總則

　　為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

　　二 采購部人員職責及管理制度

　　1.熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。

　　2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

　　3.負責公司生產所需材料的采購工作。

　　4.負責供應商的開發、管理及維護工作。

　　5.堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。

　　6.大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

　　7.積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

　　8.及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

　　9.做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

　　10.完成領導交辦的其他工作。

　　三 采購工作流程

　　采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，采購部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。

　　具體的工作流程如下圖所示：

　　1.在項目的初始運作階段，采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的，更要避免發生投標價低于實際采購價的情況出現。

　　2.項目正式運作后，采購部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發往采購部，一份發往工廠或者生產基地。

　　3.采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的3家-5家發出《材料詢價單》(附表2)。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》(附表3)，同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其準備收貨。

　　4.供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。

　　5.工廠和生產基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表4)，相關責任人簽字后回傳采購部。

　　6.工廠或者www.airporthotelslisboa.com生產基地完成生產任務后，及時通知采購部，由采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統一定價，統一結算，節約運輸成本。

　　7.項目完成后，采購部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。

　　8.供應商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票，財務部在收到發票后即向供應商付款。

　　四 采購部發展規劃

　　原材料采購在任何一個公司都是決定生產、銷售的關鍵環節，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購成本降低5%企業利潤提升10%的戰略觀點。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢?

　　降低采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個公司必須要規劃、重視的長遠發展策略，是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的采購流程，采購制度的

　　規范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。

　　我們采購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標根據實際情況會作出相應調整，但是保證前進的大方向永遠不變

　　(一)在3個月內完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出5-10家候選供應商。開始逐步實施采購工作流程。

　　(二)在6個月內完善采購體系，修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統的開發和維護。讓采購工作流程走入正軌，高效，準確的運行。

　　(三)在1年內建立高效的采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實際效果。

　　(四)在2年內建立起相對固定的采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

　　(五)大膽設想：5-10年后，公司以自主設計，自主研發牽頭，以符合科技進步的產品、技術為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發展提供最大限度地支持。