中外合資企業員工出差補助標準

　　經公司研究,對員工出差補助標準作出如下規定：

　　1.凡出差人員須填寫出差申請單。經部門同意,總經理批準方可出差。此申請單作為報銷差旅費的憑證。

　　2.泰州地區只報銷車費，不享受出勤補助。

　　3.泰州地區以外的省內其他地區，享受住宿費30元/天，伙食補助15元/天。

　　4.本省以外的其他地區，享受住宿費30元/天，伙食補助20元/天。

　　5.本規定自二0二0年十月二十二日起執行。

篇2：物業管理公司出差管理制度(4)

　　物業管理公司出差管理制度4

　　為了公司員工出差管理有序，嚴格控制費用開支，根據國家財政部有關規定及公司具體情況，特制定本規定。

　　第一節出差

　　一、本公司員工出差分為：

　　1、市內出差：出差當日可能返回者。

　　2、遠途出差：出差必須在外住宿者。

　　二、出差前應填寫出差申請表，并到有關部門辦理出差借款等手續。

　　三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報主管副總經理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回后三個工作日之內完成報銷手續，并結清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　四、出差的審核決定權限如下：

　　1、員工當日出差時由部門經理核準。

　　2、長途出差：4日內由部門經理核準，4日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員由主管副總經理核準。

　　第二節補助標準

　　一、出差不得報支加班費，但假日出差另計。

　　二、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際，需要延時外，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　　三、員工出差旅費，應據實提出收據，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節輕重，酌予懲處。

　　四、市區內差旅費按以下標準包干使用(詳見人力資源部相關規定)，在發放工資時一并發給，不再另行報銷：

　　五、遠途出差差旅支付。(市外差旅費標準參見附表1)

　　1、出差住宿、交通及餐費補助標準（單位：元/天）超標自付，欠標不補。

　　2、遠途出差需搭乘飛機的，需報經主管副總經理審批，原則上由公司行政部統一購買機票。

　　3、乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。

篇3：財富管理公司出差管理制度

來源自 房 地產e網

　　財富管理公司出差管理制度

　　1.出差類型：

　　當日出差：出差當日能往返者。

　　當日出差的交通費憑乘車票據實數報銷。

　　當日出差人員不得在外住宿，但因實際需要，事先呈報權責單位核準按遠途出差辦理。

　　短途出差原則上只允許乘坐汽車、火車硬座交通工具。

　　遠途出差：出差必須在外住宿者。

　　當日出差的交通費憑乘車票據實數報銷。

　　遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過8個小時

　　可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

　　出差審批流程

　　個人申請出差

　　1.主管級以下人員出差應提前2-5日辦理出差申請，按要求填寫《出差審批單》注明出

　　差時間、地點和事由，并按審批權限逐級核準后方可執行出差，并報行政部備案。

　　2.主管級以上的出差須提前2-5日辦理出差申請，按要求填寫《出差審批單》，注明出

　　差時間、地點和事由，報總經理批準后方可執行出差，報行政部備案。

　　公司指派出差

　　1.即由公司權責部門、總經理、經理、部門主管根據業務及其他工作需要，指派其部門涉

　　及

　　崗位人員出差。

　　1.指派出差均由指派人填寫《外派單》經總經理批準后，被指派人按出差流程填寫《出差

　　申請單》注明出差時間、地點和事由，并經相關人員簽字后方可執行出差，并按照本制度

　　執行出差費用申請、核銷事項。

　　其他規定

　　1.員工出差時限由審批權責部門或指派人員視情況需要事先予以核定。

　　因公后補辦手續。

　　2.出差員工（總經理級以上人員除外）在出差前后均需到行政部和所部員考勤執行員辦理

　　外

　　出考勤登記和核實。

　　1.出差期間因工作需要或其他不可抗力因素而延長出差時限的，須報請其所屬權責部門審

　　核批準。

　　出差費用標準及相關規定

　　出差時間規定

　　出差當日12：00以前出發按1天計算；

　　出差當日12：00以后出發按半天計算；

　　出差當日12：00以前返回按半天計算；

　　出差當日12：00以后返回按1天計算；

　　此處涉及的時間以飛機、車船票等起／至時間提前／滯后2小時為準。

　　出差費用標準如下表：

　　公司出差費用標準

　　項目職位交通費用住宿標準出差補貼

　　重點城市一級城市二級城市縣級以下城市遠途出差當日出差

　　公司/部門經理實支200元/日180元/日150元/日120元/日80元/天40元/天

　　業務或其他人員實支180元/日150元/日100元/日80元/日50元/天20元/天

　　備注：1、上述出差補貼標準（含餐飲、通訊等費用）；2、出差補貼標準包含路程時間；3、重點城市：北京、上海、廣州、深圳等；4、對于需報住宿人員，出差期間本著節約的原則，住宿費用標準原則上實報實銷，上限不得超過該表所核定的住宿標準，如超出該住宿標準，則超出部份自理；5、所有報銷項目需持相關票據，如確實不能提供相關票據的項，需寫情況說明及相關的證明材料方可報銷，否則不予以報銷。

　　出差費用的預借支、核銷流程

　　出差費用預借支

　　1.因公出差的員工需預支出差費用的，憑核準的《出差申請單》至財務單位按規定辦理費用預支,預支金額由財務部按出差地點及差期時間核定。

　　2.出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據進行核銷。

　　預借支：

　　1.所有預借支都需報總經理審批，借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”。

　　2.出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，并有總經理審批；

　　3.借款要及時清還，出差結束后5日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。

　　4.借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。

　　5.借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~2000元，主管級以上員工金額在1000~3000以內，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到總經理須以書面形式說明原因并審批。

　　出差費用核銷程序

　　核銷規定：

　　1.住宿費用按實報銷，最高不得超過本制度所訂標準，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。

　　2.業務交際費用額度由總經理核準，未經核準費用自理。

　　3.所有報銷項目均需憑發票等票據報銷，如確實不能提供相關票據的項，需寫情況說明及相關的證明材料方可報銷，否則不予以報銷。不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。

　　4.當日出差者不報銷住宿費。

　　5.出差人員未經核準出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費一律不予報銷，特殊情況經總經理核準后予以報銷。

　　6.本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批準后方可報銷；

　　7.員工出差期間原則上不得報支加班費；節假日出差的，經其所屬權責部門批準并由行政部復核后，可酌情安排補休。

　　核銷程序

　　1.員工須在出差結束后5個工作日

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之內完成差旅費的報銷工作，并向本部門負責人呈交一份“出差報告單”。

　　2.從財務部領取《報銷單》后，依財務部規定的標準粘貼相應的正式發票（補貼部份不需發票）。

　　3.填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報財務部，由財務部審核并按財務報銷核決權限逐級核準。

　　4.經相關人核準后，方可到財務領取報銷費用。

　　5.涉及超出規定時間進行費用報銷的，出差費用按照所報銷金額的6折支付。

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