財富管理公司出差管理制度
1.出差類型：
當日出差：出差當日能往返者。
當日出差的交通費憑乘車票據實數報銷。
當日出差人員不得在外住宿，但因實際需要，事先呈報權責單位核準按遠途出差辦理。
短途出差原則上只允許乘坐汽車、火車硬座交通工具。
遠途出差：出差必須在外住宿者。
當日出差的交通費憑乘車票據實數報銷。
遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過8個小時
可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。
出差審批流程
個人申請出差
1.主管級以下人員出差應提前2-5日辦理出差申請，按要求填寫《出差審批單》注明出
差時間、地點和事由，并按審批權限逐級核準后方可執行出差，并報行政部備案。
2.主管級以上的出差須提前2-5日辦理出差申請，按要求填寫《出差審批單》，注明出
差時間、地點和事由，報總經理批準后方可執行出差，報行政部備案。
公司指派出差
1.即由公司權責部門、總經理、經理、部門主管根據業務及其他工作需要，指派其部門涉
及
崗位人員出差。
1.指派出差均由指派人填寫《外派單》經總經理批準后，被指派人按出差流程填寫《出差
申請單》注明出差時間、地點和事由，并經相關人員簽字后方可執行出差，并按照本制度
執行出差費用申請、核銷事項。
其他規定
1.員工出差時限由審批權責部門或指派人員視情況需要事先予以核定。
因公后補辦手續。
2.出差員工（總經理級以上人員除外）在出差前后均需到行政部和所部員考勤執行員辦理
外
出考勤登記和核實。
1.出差期間因工作需要或其他不可抗力因素而延長出差時限的，須報請其所屬權責部門審
核批準。
出差費用標準及相關規定
出差時間規定
出差當日12：00以前出發按1天計算；
出差當日12：00以后出發按半天計算；
出差當日12：00以前返回按半天計算；
出差當日12：00以后返回按1天計算；
此處涉及的時間以飛機、車船票等起／至時間提前／滯后2小時為準。
出差費用標準如下表：
公司出差費用標準
項目職位交通費用住宿標準出差補貼
重點城市一級城市二級城市縣級以下城市遠途出差當日出差
公司/部門經理實支200元/日180元/日150元/日120元/日80元/天40元/天
業務或其他人員實支180元/日150元/日100元/日80元/日50元/天20元/天
備注：1、上述出差補貼標準（含餐飲、通訊等費用）；2、出差補貼標準包含路程時間；3、重點城市：北京、上海、廣州、深圳等；4、對于需報住宿人員，出差期間本著節約的原則，住宿費用標準原則上實報實銷，上限不得超過該表所核定的住宿標準，如超出該住宿標準，則超出部份自理；5、所有報銷項目需持相關票據，如確實不能提供相關票據的項，需寫情況說明及相關的證明材料方可報銷，否則不予以報銷。
出差費用的預借支、核銷流程
出差費用預借支
1.因公出差的員工需預支出差費用的，憑核準的《出差申請單》至財務單位按規定辦理費用預支,預支金額由財務部按出差地點及差期時間核定。
2.出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據進行核銷。
預借支：
1.所有預借支都需報總經理審批，借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”。
2.出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，并有總經理審批；
3.借款要及時清還，出差結束后5日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。
4.借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。
5.借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~2000元，主管級以上員工金額在1000~3000以內，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到總經理須以書面形式說明原因并審批。
出差費用核銷程序
核銷規定：
1.住宿費用按實報銷，最高不得超過本制度所訂標準，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。
2.業務交際費用額度由總經理核準，未經核準費用自理。
3.所有報銷項目均需憑發票等票據報銷，如確實不能提供相關票據的項，需寫情況說明及相關的證明材料方可報銷，否則不予以報銷。不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。
4.當日出差者不報銷住宿費。
5.出差人員未經核準出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費一律不予報銷，特殊情況經總經理核準后予以報銷。
6.本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批準后方可報銷；
7.員工出差期間原則上不得報支加班費；節假日出差的，經其所屬權責部門批準并由行政部復核后，可酌情安排補休。
核銷程序
1.員工須在出差結束后5個工作日
來源自 房 地產e網 來源自 房 地產e網之內完成差旅費的報銷工作，并向本部門負責人呈交一份“出差報告單”。
2.從財務部領取《報銷單》后，依財務部規定的標準粘貼相應的正式發票（補貼部份不需發票）。
3.填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報財務部，由財務部審核并按財務報銷核決權限逐級核準。
4.經相關人核準后，方可到財務領取報銷費用。
5.涉及超出規定時間進行費用報銷的，出差費用按照所報銷金額的6折支付。
來源自 房 地產e網篇2：物業公司因公出差管理制度
物業公司因公出差管理制度
第一章 總則
第一條 為規范公司因公出差管理，使出差事務高效有序地開展，特制訂本制度。
第二條 因公出差是指為公司的利益而借助交通工具外出辦事。
第三條 出差分國內出差和國外出差，國外出差參照萬向集團公司出國（境）管理制度。
第二章 出差程序
第一條 出差者應在出差前填寫出差申請單，報部門經理同意，部門經理出差需報總經理批準。
第二條 除部門經理以上人員及其隨從外，其他員工出差原則上不得乘飛機、火車軟臥及二等艙以上的輪船。特殊情況需要超標準乘坐交通工具的需寫明原因，由本部門經理簽字后，報財務部批準。
第三條 出差者的費用原則上由出差者自行墊支，在自行墊支確實有困難的情況下可以申請領款。由本部門經理在領款單上簽字后，報財務部經理及總經理批準方可領款。出差人員任務完成后，須在三日內辦理報銷手續，沖抵領款，否則每月按領款額的1%收取資金占用費。
第四條 出差人員出差前必須安排好工作，特別是部門經理出差，必須委托他人處理日常事務，以免工作失誤。
第五條 出差人員有維護集團形象，收集相關資料和信息的義務。
第六條 出差任務完成后，出差人員須在三日內寫出匯報，報部門經理、財務部負責人和總經理。
第三章 出差費用
第一條 出差費用報銷的審批程序：出差費用的報銷，需經部門經理（或其授權人）、綜合部經理（或其授權人）、財務部負責人（或其授權人）及總經理（或其授權人）審批后方可報銷。
第二條 出差費用的報銷范圍及額度。
1、會務費、資料費按實報支，有書籍的必須先入庫并由倉管員登記備查帳，并在發票上簽名后，方可報支，個人購買的一律不得報銷。
2、出差的乘車費用按實報支，總經理以下人員超標準乘坐交通工具的在報銷時應附原經審批的報告。
3、住宿費：總經理以下人員一般不超過240元/間.夜，特區和直轄市可上浮50%，超過標準部分不予報支，總經理在一般人員標準上上浮50%。參加會議、培訓住宿統一解決的，按實列支，節約部分不再獎勵。住宿費結算不得采用支票的方式支付。
4、出差在外應盡量乘坐公共汽車，原則上不得打的，因事務緊急或其他特殊原因需要打的，需在出差匯報中說明理由。
5、出差所發生的業務招待費報銷一律按照《業務招待費管理辦法》執行。
第四章 罰則
有下列情形者，每發現一次按情節的嚴重程度處以100-1000元的罰款。
1、假公濟私外出。
2、出差人因個人原因未達到出差目的。
3、出差人在外作出有損企業形象的事情。
4、出差結束后未按要求及時寫出出差匯報。
5、出差費用報銷中有弄虛作假的現象。
第五章 附則
第一條 本制度自下發之日起執行。
第二條 本制度解釋權屬于公司財務部。
篇3：某公司出差管理制度
版次:第1版 執行日期:20**年10月26日
制定部門:行政部 發布日期:20**年10月29日
總經理簽核:
類別:人事類 名稱:人員出差管理制度 編號:**司20**-04 號
1、 宗旨：
為使本公司員工因公出差(除公務培訓外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、適用范圍：
凡本公司人員及本公司安排的有協作關系之人員出差，均按本制度執行。
3、名詞定義：
3-1、國內出差：本公司員工在國內因公出差稱之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內稱之，應當日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴國內地區，時間在3日以內稱之。
3-1-3、長期出差：因公赴國內地區，時間在3日以上2個月以內稱之。
3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。
4、出差管理要求：
本公司及本公司安排的有協作關系之人員出差前后應知事項：
4-1、出差要有預見性，要進行有計劃的安排，且經過審核作業的流程。
4-2、出差人員應及時認真地完成公司安排的出差任務，遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯系。
4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責任，且出差期間不得從事與工作無關之商業行為。
4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發票等票椐)的義務。
4-5、出差人員返回公司后，有在一定期限內銷假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。
4-6、國內因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。
4-7、除非經核準，出差開始應錯過星期六下午。
4-7、交通工具應首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經核準后方可乘坐。緊急事件經核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經核準，其私車公用給付標準為：汽車 元/公里;機車 元/公里，標準另定。
4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。
4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規定執行。
4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經核準后據實報銷。
4-11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差結束返回公司后，應在一周內結清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。
5、國內出差管理流程：
6、國外出差管理流程：
7、國內出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給，其標準如下：
交通費住宿費膳食費雜費備注
區域間區域內(市或縣內)北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海其它
地區北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海其它
地區
高管(董事長、總經理、副總經理)據實報銷據實報銷據實報銷據實 報銷
各部門主管按第4-7條要求據實報銷按上限40元/人·日 據實報銷按上限160元/人·日 據實報銷按上限120元/人·日 據實報銷按35元/人o日 補貼按25元/人o日 補貼因工作需要，有另外費用支出的，需核準后方可報銷
其他人員按上限20元/人·日據實報銷。按上限80元/人·日 據實報銷按上限60元/人·日 據實報銷
7-1、如市內交通費(或住宿費)低于標準，則可適當提高住宿費標準(或交通費)，但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額。
7-2、差旅費超過核定標準10%以內的，需報請總經理核準才可報銷，超過標準10%以上的，原則上不予報銷。
7-3、參加展會人員，由公司統一安排食宿。
7-4、出差人員若無住宿發票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。
7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷，。
7-6、公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后及時交回手機卡。
8、附則：
8-1、本制度屬于管理制度，經審議后，呈請總經理簽核后公告實施;修改、廢止時亦同。
8-2、本制度執行之日為：20**年10月26日。
9、附件：
【附件1】出差申請單。
【附件2】差旅費報銷憑證。