浙江金橋建設集團有限公司

　　杭州分公司

　　質量管理制度

　　二○一○年一月一日

　　質量管理制度

　　目的和范圍

　　1.按照GB/T19001—2000iditiso9001:2000《質量管理體系要求》標準，為全面提高組織管理素質，提高工程質量，增強顧客滿意度，從而持續改進組織的質量績效，根據國家、地方和行業管理部門對工程質量管理的有關規定，結合本公司的實際，制定本制度。

　　2.本標準適用于公司、分公司、項目部工程質量管理工作。

　　管理職能

　　1.本公司設立三級質量管理網絡體系，即公司、分公司、項目部。

　　2.公司的工程質量管理工作在經理的直接領導下，由總工室負責，施工處實施管理，質安處具體行使監督職能。

　　內容

　　一、工程項目質量總承包負責制度

　　1.為了更好地貫徹落實《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》、《建筑工程施工質量驗收統一標準》等國家法規、標準的規定，規范總承包單位與分包單位的行為，明確質量責任制。

　　2.建筑工程總承包單位如將總包工程中的部分工程分包，其中分包單位必須具有相應資質等級。但是，除總承包合同中約定的分包外，必須經業主(建設方)認可。單位工程不得層層轉包，施工總承包中的建筑工程主體結構的施工必須由總包單位自行完成。

　　3.建筑工程實行總承包的，總承包單位應當對全部建設工程質量負責，總承包單位依法將建設工程分包給其他單位的，分包單位應當按照分包合同的約定對其分包工程的質量向總承包單位負責，總承包單位與分包單位對分包工程的質量承擔連帶責任，分包單位應當接受總承包單位的質量管理。

　　4.各分包單位應認真遵照有關規范進行施工，分包單位對承建的分包工程按質量驗收統一標準進行檢驗時，總包單位應參加，檢驗合格后，分包單位應將工程的有關資料交總包單位，待建設單位組織單位工程質量驗收時，分包單位負責人應參加驗收。

　　5.各分包單位應認真學習，了解總包單位的各項管理規章制度?？偝邪鼏挝挥袡鄬`反質量管理的制度的分包單位進行處罰。

　　6.各分包單位對總包單位定期召開的質量碰頭會不得無故缺席。為便于質量管理，各分包單位的施工進度計劃均應在考慮交叉施工的配合問題，如出現異議，應由總包單位統籌安排。

　　7.各分包單位應認真配合總包單位搞好成品、半成品保護。如分包單位需在結構上打洞、開槽、補埋鐵件等一定要經過結構施工單位的技術負責人檢驗認可。重要部位要報設計單位，預應力結構上不得打洞、開槽、鑿孔。

　　8.分包單位在質量上應當對總包單位負責，必須服從總包單位的質量目標。

　　二、施工方案審批制度

　　施工方案是指導施工準備和組織施工的重要文件，可視為指導現場施工的法規，是施工過程科學管理的主要依據，為確保施工方案的可行性和有針對性，特做如下規定：

　　1.編制依據：國家有關法規、規范、質量檢驗評定標準、強制性條文、行業標準、地方規定、施工圖等。

　　2.編制內容：1)概況;2)施工部署及施工計劃;3)施工準備;4)主要施工方法與措施;5)施工總平面圖;6)技術質量措施;7)季節性施工技術措施;8)安全、消防等管理措施;9)技術經濟指標計算和分析。

　　3.方案審批：施工方案由項目技術負責人主持編制，分公司主任工程師負責審查，分公司主任工程師審查后，送公司總工程師審批，由項目總監理工程簽署意見后組織施工。不設分公司、辦事處的直接送公司審批。

　　三、材料采購、檢驗、保管制度

　　1.項目部材料員應對分承包方的相關資料及時收集，相關人員進行綜合評價后上報分公司生產技術科、質安科審查，確定合格分承包方，并將合格分承包方名單上報公司歸口管理部門備案。

　　2.材料采購必須在合格分承包方名單中采購，當施工急需時應經項目經理或工程技術負責人簽字允許方可在名單外采購。

　　3.材料進場必須由有關負責人(材料員、質量員/安全員)和倉庫保管員負責驗收，驗收內容為材料的類別、型號、規格、數量、采購物質的合格證明及外觀質量，做好材料進場檢驗記錄。

　　4.鋼材、水泥、磚、防水材料等原材料進場應該驗對出廠合格證和質量保證書，還應分期分批進行抽樣檢驗。檢驗合格后，文可填寫入庫單，并應及時做好材料標識和復試工作。不合格材料由材料員與分承包方交涉，輸退貨、調貨、索賠工作。

　　5.各種材料的領用、發放必須持有施工員簽發的材料領用單，倉庫保管員方可發放有關材料。

　　6.各種材料進場后至使用前均要掛設過程標識，明確檢驗狀態，表明該批材料是否為待驗品、不合格品或合格品，以便使用。

　　7.倉庫保管員應根據不同材料分類堆放，并根據不同性質做防水、防火、防潮、防熱等保護工作。易燃、易爆物品應有專門倉庫，專人保管登記領用。

　　8.大批量進場的材料應按進庫順序堆放，先進先出，注明進貨時間，以免積壓、損壞或過期。

　　四、工程項目技術質量交底制度

　　1.為了使施工人員充分了解設計意圖和施工組織設計內容，認真按照圖紙進行施工，執行國家和地方系列規范、規程、規定，避免差錯和失誤，確保工程達到質量標準要求，特制定本制度。

　　2.技術交底主要內容包括施工圖紙、施工規范、操作規程、技術安全措施、施工方法、材料性質、質量標準、工程變更聯系單及其它應注意事項。

　　3.技術質量交底貫徹逐級交底的原中央電視臺，復雜項目、重點工程、大型項目或新技術推廣，由總工程師、施工處或技術負責人逐級進行交底直至班組操作工人;一般工程由分公司主任工程師、生產技術科或技術負責人逐級交底直至班組操作工人。

　　4.各級交底工作應做到有書面記錄，接受交底人(包括班組長)應有簽字，并列入技術檢查資料。

　　5.交底工作應及時進行，交底內容應有針對性，交底任務應明確。

　　6.各施工班組操作人員接受任務后，在施工生產過程中，必須嚴格按各項規定和質量安全要求進行作業。如因交底錯誤而發生質量安全事故，由交底者負責，如因不執行交底要求而發生質量安全事故，由班組負責。

　　7.特殊工序要編制有針對性的作業指導書，每個工種、每道工序應進行技術交底。

　　8.有關技術質量交底不詳細、任務不明確，操作班組有權暫不接受安排，直到清楚后再接任務，不經技術交底的分部分項工程不任務施工，如發現有類似情況給予經濟處罰。

　　五、工程質量檢查制度

　　1.質量檢查貫徹施工操作班組自檢、項目部自檢、分公司月檢、公司季檢的原則。

　　2.質量檢查應采取自檢、互檢、交接檢和專項檢查相結合的形式進行。

　　3.操作前的準備檢查，應檢查材料、用具、機械的配合、原材料的規格和質量是否符全要求。

　　34.施工過程中督促檢查，檢查是否按技術質量交底要求操作，是否遵守操作規程，發現違章應立即停止操作。

　　5.收工前的產品檢驗，檢查當天完成的產品，工作的質量是否符合要求，并及時做好記錄，做到邊檢查邊糾正的改進措施，使產品能符合標準。

　　6.各工序、各工種交接，每個單位工程相互的工種必須由施工員、質量員等做好檢查交接，如有問題應經處理整改符合質量要求后，才能進入下一道工序的施工。

　　7.有關專項檢查：根據施工形象進度、環境、氣候變化等不同情況，必要時應進行特定的專項檢查，采取必要的措施，保證工作質量的提高。

　　8.產品(成品)的技術檢查，單位工程的主要技術檢查工作。如定位標高、軸線、灰線、大樣等，必須由施工員會同質量員進行檢查，復查后要有文字會簽，列入技術資料檔案。構件、門窗的外形、尺寸、規格、型號和試驗數據是否齊全、正確，必須由項目部技術負責人會質量員進行檢查，復查后作好記錄并會簽，列入技術資料檔案。

　　9.原材料、成品、半成品的質量檢查，在訂購各種材料時，必須按設計規定的規格、質量采購，外加工的成品、半成品、預制構件門窗等，必須有合格證，并經檢查合格后，才準進場，同時應指定地點，分規格集中堆放，嚴格使用材質不明、不合格或無質量合格證、無試驗報告的原材料、成品、半成品。

　　10.單位工程技術資料檢查，單位工程技術資料的完整與否直接影響到整個單位工程的質量綜合評定，為此對技術資料必須及時進行收集、整理和匯總。對于保證資料中的原材料試驗、焊接試驗，砼、砂漿試驗強度評定等必須做到及時完整，試驗數據準確有效，對于工程(產品)應涉及的其它技術資料整理，必須符合有關規定和要求。

　　11.各級各項檢查必須按標準要求進行，并做好書面記錄，及時提出質量整改措施，消除隱患，同時根據質量評分，做出獎罰。

　　六、技術復核制度

　　1.技術復核是施工前或施工過程中，對施工質量和管理人員的工作質量自行檢查復核工業的一項有效的重要的技術管理制度。

　　2.技術復核的主要內容包括建筑物龍門板的軸線尺寸和標高、基礎的灰線、樁基的定位、模板的軸線、斷面尺寸和標高，鋼筋砼預制構件安裝時，各類構件的型號、安放位置、擱置長度和標高、磚砌體的軸線尺寸和皮數桿，屋架、樓梯、鋼結構的大樣圖，主要管道、溝的標高和坡度，設備基礎的位置和標高等。

　　3.技術復核由現場施工員和班組自復后，由單位工程施工負責人會同技術負責人一道進行復核，對重大的復雜的或采用新結構、新材料的技術復核項目，要求分公司主任工程師參加復核。

　　4.屬于應進行技術復核的項目，未經技術復核的不得進行下道工序的施工。

　　5.如在技術復核中，發現有不符合要求之處，應立即糾正，并在糾正后再進行復核，未經技術復核合格的，不得進入下道工序施工。

　　6.技術復核后，應立即填寫自復記錄和復核意見，自復和復核人員均在復核單上簽名。

　　7.技術復核必須認真及時進行，技術復核資料必須按要求做好歸檔整理。

　　七、施工管理條例

　　1.按照國家建設部和浙江省建筑工程有關規定，結合建筑市場新形勢和公司的有關施工管理制度規定，為維護公司信譽，公司在施工管理上適應新的建筑形勢，特制定本條例。

　　2.公司設施工技術處，項目部設施工技術組，幢號設施工管理人員若干名，實行三級管理，各施工的幢號必須聘任有任職資格的管理人員，并報公司批準備案，不得任意調動。

　　3.公司施工技術處負責本范圍內的施工管理，參與指導編制施工組織設計和有關專項施工方案，審批開工報告，參與圖紙會審、打試樁、工程中間驗收、竣工驗收，負責公司對工程分包、勞務分包的監督管理。

　　4.項目部施工技術組負責本項目范圍內的施工管理，負責施工組織設計和各施工方案的編制并上報審批，組織做好開工前的各項準備工作，開具施工申請報告報公司審批，組織并認真做好圖紙會審，組織工程施工過程中的管理編制月度施工計劃并組織實施，負責機械設備、材料、進場計劃，負責月進度完成報表。

　　5.公司范圍內全部施工管理人員是抓工程進度的關鍵，是抓工程質量的先導。做好有計劃、按計劃施工，按操作規程施工。抓質量要從事前管理抓起，避免事后返工。

　　6.做好圖紙會審是保障工程進度和質量創優的基礎條件。應高度認識其重要性，項目部應首先做好內部自審，綜合考慮土建和安裝的搭接，各工種的配合，施工順序的合理性，質量控制的可行性，施工的方性及施工效益。

　　7.施工組織設計是指導施工的總領，施工組織設計必須結合現場實際情況，深入了解各方面的條件，經過廣泛討論。施工組織設計經批準后應堅決貫徹執行。

　　8.施工管理中做好技術交底工作是各項工程的質量保證，必須做好分項工程各工種、特殊部位的技術交底，使施工人員有目標施工，明了施工順序、操作規程、質量要求、注意事項，做到事事“明確在前，操作在后”。

　　9.做好技術復核工作，每分項工程在班組自查的基礎上必須嚴肅認真地做好復核工作，必須由復核人員復核簽字報質量員驗收，不得由資料在辦公室做假復核，技術復核工作是杜絕返工和提高質量管理水平、效益的有效途經。

　　七、工程質量三檢制度

　　1.自檢

　　1)操作人員在操作過程中必須按相應的分項工程質量檢驗評定表自檢，并經班組長驗收后，方可繼續進行施工。

　　2)班組長對所施工分項工程，在施工過程中應檢查班組每個成員的操作質量，并認真填寫自檢記錄。

　　3)施工員應督促班組長自檢，應為班組創造自檢條件(如提供有關表格，協助解決檢測工具等)，

　　要班組操作質量進行中間檢查。

　　2.互檢

　　1)工種間的互檢：上道工序完成后下道工序施工前，班組長應進行交接檢查，填寫交接檢查表，經雙方簽字，方準進入下道工序。

　　2)分包間交接互檢：每個單位工程相互聯系的工種必須由施工員、質量員等做好牽線，如有問題應經處理整改符合質量要求后，才能進入下一道工序施工。

　　3.專業檢查：每一道工序完成后，由項目部專職質量員對其進行驗收，符合要求后方可進行入下道工序施工。

　　4.各級各項檢查必須按標準要求進行，并做好書面記錄，及時提出質量整改措施，消除隱患。

　　八、隱蔽工程檢查驗收制度

　　1.進行隱蔽工程驗收的項目，必須在隱蔽前進行檢查驗收。

　　2.隱蔽工程應在施工班組自檢合格的基礎上，由項目部有關質量管理人員組織檢查驗收。檢查內容是否符合規范要求和設計文件要求，原材料規格、型號、數量、部位及實測合格率。對不符合規范要求、企業標準或設計文件要求的，由施工班組限期整改，并在整改完成后進行復檢。

　　3.在項目部有關質量管理人員檢查合格的基礎上，通知業主和監理公司組織檢查，對不合格項由施工單位限期整改，并進行復檢。

　　4.有關規定要求政府質量監督機構必須到場驗收的部位，由監理公司通知和安排驗收。

　　5.隱蔽工程驗收記錄由施工員(或技術員)填寫，經參加驗收的責任人員(設計、監理、業主、施工)分別簽字蓋章后，方可進入下一道工序施工。

　　6.隱蔽工程驗收時，應詳細填寫被驗收的檢驗批、分項工程、被驗收的部位、軸線、標高、規格和數量，如有必要應畫出簡圖和作出說明，驗收意見欄內不得使用“基本符合”等不肯定的用語，也不能無驗收意見。

　　7.隱蔽工程驗收單份數可根據各地區、各項目等實際情況需要確定，要求字跡清楚，內容齊全有效，簽證手續齊全，并由資料員存入工程技術檔案。

　　九、成品(產品)保護

　　1.切實加強成品(半成品)保護是全面提高觀感效果，確保工程質量綜合評定的重要環節，為此各級領導和施工部門均應提高認識，采取有效措施，以保證產品的完好無損、棱角分明、線條清晰、色彩明艷。

　　2.樹立良好的職業道德，養成愛護國家和公共財產，珍惜勞動成果的良好風氣。

　　3.各道工序、各工種在進行技術質量交底時，必須對成品(半成品)保護提出針對性的措施，并予貫徹落實。

　　4.進入裝飾階段后，施工現場必須加強保衛工作，嚴禁損壞產品，并做好防盜工作。

　　5.成品(半成品)保護要注意的幾個主要問題：

　　1)主體施工時，為防止綁好的鋼筋變形、銹蝕及人為踩踏，必須在運輸、吊裝過程中做好防止變形的措施，安裝時填寫好墊塊或鋼筋撐腳，砼澆筑時宜將砼卸在搭好的腳手架鐵板上，用锨下料等。

　　2)用于工程的預制成品安裝后應棱角加以妥善保護。

　　3)管道、電器等預埋件，必須在粉刷前按設計要求正確預埋好，嚴禁在已粉刷好的墻面上任意打洞剔槽。

　　4)不準在已粉刷好的面層涂寫或用其它工具污染損壞，對故意及屢教不改的，必須嚴肅處理。

　　5.外墻裝飾時，拆除腳手架要輕拆輕放，不準向下亂拋材料，同時注意做好防止雨水濺污墻面的措施。

　　6.進行水磨石地面施工時，必須事先做好周密安排，防止磨石漿粘污墻面，防止漿水堵塞管道和影響工程施工程序。

　　7.鋁合金門窗的保護膜在施工中不得任意撕毀，嚴禁水泥漿等直接污損表面。

　　8.各類窗框、檔和樓梯扶手安裝完畢后，嚴禁硬撬硬砸或用于架架體搭設，如由此而變形損壞的，必須嚴肅處理。

　　9.通過頂棚的管道、風道、電氣線路必須在罩面板安裝前做好通風、通電、通水試驗和測試，如困違反施工順序而造成頂棚損壞、龍骨變形或其它問題，除進行必要的賠償外，對有關責任人員應追究經濟責任。

　　10.管道通水試驗時，應事先對閥門、水嘴和連接的嚴密性進行檢查，發現損壞、欠缺，應及時更換，以免使水流淌污染墻、地面，影響木地板、木隔斷、三合板墻裙等分項工程質量。

　　11.在已完成的各類地面上須進行下道工序操作時，必須做好遮蓋防護，殘留的灰漿必須仔細消除，施工人員要穿軟底鞋等。

　　12.油漆后續工程施工，必須做好對上道成品的保護，采取必要的防護，嚴禁向墻外傾倒廢污水，粘染在電器和窗、踢腳板、門窗框檔及地面的污漬必須及時予以清除。

　　13.衛生潔具、電器燈具及水表、電表安裝宜安排在門窗安裝完成后再進行安裝。水電設置對用戶利益密切相關，為此除應加強現場保護工作外，水電設備施工人員必須配合工地及時關好門窗、落鎖，以免造成不必要的損失。

　　14.提倡文明施工和養成良好的衛生習慣，不亂倒剩菜剩飯，不隨地大小便，不亂涂亂畫，不損壞公物，不無知蠻干。

　　15.工程進入收尾階段，應對各樓層設專人負責成品保護，定專門人員負責門窗開關，已完成的房間及時封閉，進行測試修理的，應做好班組交接，要對成品情況進行登記，如有損壞要查清責任，進行處理。

　　十、工程質量檢驗制度

　　1.為認真搞好工程質量驗收工作，現參照《建筑施工質量驗收統一標準》制度質量檢驗制度。

　　2.建筑工程質量驗收應劃分為單位(子單位)工程、分部(子分部)工程、分項工程和檢驗批。

　　3.建筑工程質量驗收應在施工單位檢驗評定合格的基礎上進行。

　　4.檢查批是是驗收的最小單位，是分項工程乃至整個建筑工程質量驗收的基礎，檢驗批質量按主控項目和一般項目進行驗收;分項工程的驗收在檢驗批的基礎上進行，只要構成分項工程的各檢驗批的驗收資料完整，并且均驗收合格，則分項工程驗收合格。

　　5.分部工程由總監理工程師(建設單位項目負責人)組織施工單位項目負責人和技術、質量負責人等進行驗收;地基與基礎、主體結構分部工程驗收時勘察、設計單位工程項目負責人和施工單位技術、質量部門負責人也應參加相關分部工程的驗收。分部(子分部)所含分項工程的質量均要求合格，凡涉及地基與基礎、主體結構和設備安裝等分部工程有關安全及功能的檢驗和抽樣檢測結果也要符合有關規定，同時觀感質量驗收也應符合要求。

　　6.單位工程完工后，施工單位應自行組織人員進行檢查評定，并向建設單位提交工程驗收報告，建設單位收到工程驗收報告后，由建設單位(項目)負責人組織施工(含分包單位)、設計、監理等單位(項目負責人)進行單位(了單位)工程驗收。

　　7.單位工程質量驗收合格的條件有五個：1)構成單位工程的各分部工程應該合格;2)有關的資料文件應完整;3)涉及安全和使用功能的分部工程應進行檢驗資料的復查;4)對主要使用功能須進行抽查;5)由參加驗收的各方人員共同進行觀感質量檢查。

　　十一、回訪和質量保修制度

　　1.為保護建設單位、施工單位、房屋建筑所有人和使用人的合法權益，維護公共安全和公眾利益，根據《中華人民共和國建筑法》和《房屋建筑工程質量保修辦法》，結合企業《程序文件》和《管理手冊》的要求，為全面提高組織管理水平，提高工程質量，增強用用戶滿意，特制定本制度。

　　2.每年由質安全處組織對本單位竣工的單位工程進行一次回訪和顧客滿意度的檢測、分析、改進，并做好記錄，特別是對顧客的意見、投訴的處理應做好記錄。

　　3.單位工程竣工驗收后，建設單位和施工單位應當在工程質量保修書中約定保修范圍、保修期限和保修責任，其相關內容必須符合國家有關規定。

　　4.屬于保修范圍的，項目承包人在接到保修通知之日起7天內必須派人處理。對顧客的投訴，在接到投訴3三天內必須進行回訪和服務，上門實地察看，并落實必要的人、財、物。

　　5.發生涉及結構安全的質量缺陷，應當立即向當地建設行政主管部門報告，采取安全防護措施，由原設計單位或者具有相關資質等級的設計單位提出保修方案，承包人實施保修。質量保修完成后由發包人組織驗收，保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。

　　6.凡屬保修期外的工程維修，應根據實際情況與顧客商洽，落實維修經費后，由成員單位專人進行修理。

篇2：醫院醫技管理制度--檢驗科質量管理制度

　　第五醫院醫技管理制度--檢驗科質量管理制度

　　1、開展醫德醫風教育和業務培訓。

　　2、要有科學管理和嚴格的規章制度。

　　3、制定詳細的統一操作規程。

　　4、專人負責本室全面質控工作。

　　5、做好標本測定前采樣處理和測定后結果處理的質量。

　　6、正確使用和維護本室的儀器設備和定期檢定校正儀器。

　　7、做好室內監控，了解監控清潔的誤差情況，并采取相應的措施。

　　8、積極參加室內質評，對室內質評的成績認真分析，失控項目及時檢查原因，采取相應措施。

篇3：房地產開發建設管理制度之質量管理考核

　　房地產開發建設管理制度之質量管理與考核

　　第二章工程建設質量管理與考核

　　第一節設計質量管理

　　第三十一條各地區項目的規劃、單體平面方案、外立面方案、外立面材料方案、裝修方案由集團設計院確定，報集團董事局主席審批后執行。單體擴初設計條件和樣板房裝修施工圖及豪裝交樓裝修施工圖由集團設計院負責完成。

　　第三十二條各地區項目的園林方案由園林集團確定，報集團董事局主席審批后執行。園林施工圖由園林集團負責完成。

　　第三十三條地區公司如要求對集團設計院下發的規劃方案、單體外立面方案、裝修方案或園林集團下發的園林景觀方案進行方案性的較大調整，必須由地區公司負責人報董事局主席批準后實施。未經批準擅自調整并實施的，給予總工室主任降三級工資的處罰，管理中心考核。

　　第三十四條地區公司必須報集團設計院審批的有：單體擴初設計、單體施工圖、地勘布孔圖及技術要求、小型中央空調配臵方案、小區智能化配臵方案。未報審直接實施的，每單扣罰總工室負責人100元。綜合計劃部考核。

　　第三十五條地區公司《新地塊開展規劃設計的申請報告》報經集團董事局主席審批后，設計院方可開始項目規劃設計工作，并于5天內審批通過、下發。否則，每延遲一天，扣罰相關責任人100元。管理中心考核。

　　集團設計院下發擴初設計條件起5天內組織項目總建筑師、各專業總工、項目小組設計人員、總工室各專業人員及外委設計院項目總負責和各專業設計人員召開技術交底會并解答問題。否則，扣罰集團設計院相關負責人100元。管理中心考核。

　　第三十六條地區公司總工室必須將詳勘勘探布點方案及技術要求報集團設計院審核通過后才能組織勘探施工。否則扣罰地區公司總工室負責人500元。集團設計院審核時間為１天，每延遲1天，扣罰集團設計院院長50元，建筑研究中心總經理100元。管理中心考核

　　第三十七條地區公司總工室應于單體施工圖設計前組織當地設計院進行單體擴初設計，初步審核通過后，報集團設計院審批。審批通過后方可進行單體施工圖設計。否則，每單扣罰總工室負責人100元。審批時間為7天，每延遲１天，扣罰集團設計院院長50元，建筑研究中心總經理100元。管理中心考核。

　　經總工室審核后上報的單體擴初設計，各專業問題數量不得超過

　　10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，綜合計劃部考核；審批時

　　間超過7天的，每延遲1天扣罰集團設計院院長50元、建筑研究中心總經理100元。管理中心考核。

　　集團設計院可根據報審的單體擴初圖設計質量情況，決定是否要求總工室組織當地設計院到集團本部完善單體擴初設計直至審批通過。如需到集團本部完善單體擴初設計，外地總工室主任收到審核意見起3天內組織外委設計院項目總負責、各專業設計人員到集團設計院，項目組組織項目總建筑師、各專業總工、項目小組各專業設計人員與外地總工室、外委設計院人員一起就審核意見討論交流，外委設計院人員在集團設計院修改圖紙，要求5天內通過擴初審核，審核未通過不得離開集團。否則，每延遲1天，扣罰總工室負責人100元，綜合計劃部考核。

　　第三十八條地區公司總工室組織當地設計院完成單體施工圖，并初步審核通過后，報集團設計院審批，審批通過后方可下發。否則，每單扣罰總工室負責人500元。綜合計劃部考核。審批時間為5天，否則，每延遲1天扣罰集團設計院院長50元、建筑研究中心總經理100元。管理中心考核。

　　經總工室審核后上報的單體施工圖，各專業問題數量不得超過10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，綜合計劃部考核；審核時間超過5天的，每延遲1天扣罰集團設計院院長50元、建筑研究中心總經理100元。管理中心考核。

　　施工圖審核過程中，發現外委設計院沒有將審核通過的擴初圖落實到施工圖設計，出現較大的變動，導致違反集團設計標準、影響工程質量的，每單扣罰總工室負責人100元。綜合計劃部考核。當地總工室上報當地公司領導對外委設計院作出警告，多次違反的可作更換處理。

　　第三十九條地區公司如需對集團設計院下發的設計要求提出變更，須由地區公司負責人同意后報集團設計院變更審查小組審核，屬集團設計院設計失誤的，應修正錯誤后，報集團主管副總裁審批，屬優化調整的，報集團董事局主席審批；其余設計變更由地區公司自行審批。對集團設計院下發的設計要求變更時，未按要求報審的，扣罰總工室主任200元，綜合計劃部考核。

　　變更的設計要求如屬集團設計院設計失誤的，對相關責任人進行失職問責處理。管理中心考核。

　　變更的設計要求如屬優化調整且通過董事局主席審批的，對相關人員進行適當獎勵。管理中心統計。

　　第四十條運動中心、飲食中心、娛樂中心、健康中心、會議中心、綜合樓及樣板房軟裝方案由地區公司按集團設計院下發的集團標準方案實施。

　　第四十一條集團設計院下發設計條件后，總工室須組織當地外委設計院完成豎向設計方案并編制土方平衡方格網圖（20m*20m）和場地剖面圖，上報設計質量成本控制中心、集團預決算審計部后2天內，總工室組織集團設計院、設計質量成本控制中心、外委設計院、工程部、工程技術部、集團預決算審計部的相關專業負責人到現場踏勘開會、討論小區豎向設計方案形成初步意見后，地區公司完善豎向設計方案并報設計質量成本控制中心審批后，土方才可動工。地區公司總工室在小區豎向施工圖下發前需對土石方量進行測算，并將施工圖和測算結果報設計成本質量控制中心備案。

　　未按要求組織的，扣罰總工室主任500元。綜合計劃部考核。

　　第四十二條每年第一季度，由主管集團設計院的副總裁組織集團設計院、設計成本質量控制中心、園林集團、管理中心、營銷品牌中心、物業管理集團、地區公司總工室代表等對集團設計要求及標準進行修訂。與會人員對已審定的設計要求及標準簽字確認，之后因設計要求及標準錯誤而引起的重大失誤，要追究與會相關人員的責任。地區公司提出，集團管理中心考核。

　　第四十三條當項目裝修設計由地區公司完成時，集團設計院對各項目的裝修方案圖、施工圖進行初步審核，審批時間為5天。未按要求報審的，扣罰總工室主任200元，綜合計劃部考核。經總工室審核后上報的裝修施工圖，問題數量不得超過10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，綜合計劃部考核。審核時間超過5天的，每延遲1天扣罰集團設計院院長50元、裝修設計中心總經理100元，集團管理中心考核。

　　第四十四條設計成本質量控制中心負責審批設計方案、協調解決重大技術問題。

　　1、設計成本質量控制中心負責審批的方案有：鋼筋含量控制指標、基礎方案、主體結構方案、大跨度結構方案及用鋼量控制指標、轉換層結構方案、轉換層平面方案、地下室結構方案、地下室平面方案、小區豎向設計方案、小區10kV以上供配電方案、小區采暖方案、小區水源方案、小區水池水泵房布臵方案、小區室外管網方案、小區排洪方案、公建空調方案、公建熱水方案、公建供配電方案、道路及橋梁方案、新技術新產品方案。

　　地下室平面方案、小區豎向設計方案審批時間4天，其他設計方案審批時間3天。

　　上述審批時間超過規定的，每延遲1天扣罰設計成本質量控制中心總經理100元，未按規定報審的每項扣罰總工室主任500元。管理中心考核。

　　2、各地區公司凡采用設計、施工捆綁招標的專項工程（如擋土墻、高邊坡、基坑支護、堤岸、水利、加固工程、屋面鋼結構等）均需按公司招投標管理辦法進行技術標設計方案的評審。凡預估工程造價在300萬元以上的專項工程，由設計成本質量控制中心組織進行技術標設計方案的評審。凡預估工程造價10-300萬元專項工程，由地區公司總工室組織進行技術標設計方案評審。

　　3、設計成本質量控制中心不定期抽查施工圖。施工圖審核意見發地區公司總工室；施工圖抽查報告報集團主管設計的副總裁及地區公司董事長。發現有重大設計質量問題的給予總工室負責人降一級工資處分。設計成本質量控制中心考核

　　4、小區采暖方案審批前需由地區公司總工室組織設計成本質量控制中心進行調研，并組織由社會專家參加的方案論證會。否則扣罰地區公司總工室主任100元。工程技術部考核

　　5、鋼筋含量控制指標應納入設計合同，須在設計合同簽訂前報設計成本質量控制中心審批。施工圖下發前，地區公司總工室應組織預決算部對鋼筋含量進行初步測算，若已達到控制指標則可下發，測算結果報設計成本質量控制中心備案。如未進行備案，扣罰地區公司總工室主任100元。若未達到控制指標，須進行原因分析和設計優化，優化后仍未達到控制指標，應報設計成本質量控制中心審核審批，否則按公司失職問責制度對地區公司相關人員進行處理。

　　6、各地區公司總工室應按《設計方案審核審批流程規定》，在相應階段將方案報設計成本質量控制中心審核，未按規定報審的，扣罰地區公司總工室主任100元。工程技術部考核

　　7、對涉及重大成本的方案如因現場情況變化、規劃調整等原因而作出修改、變更，需重新報集團設計成本質量控制中心審核審批。如未報審扣罰地區公司總工室主任100元。工程技術部考核

　　8、各地區公司總工室應按設計成本質量控制中心審批方案執行，未按審批方案執行，造成成本浪費，扣罰地區公司總工室主任500元。情節嚴重的，按公司相關制度對相關人員進行降一到三級工資處理。

　　工程技術部考核。

　　9、經設計成本質量控制中心審批后的方案仍存在重大問題的，對設計成本質量控制中心總經理及相關專業人員進行失職問責處理。

　　工程技術部、管理中心考核。

　　第四十五條地區公司所有圖紙必須通過總工室登記蓋章后下發。否則扣罰總工室主任50元/張。綜合計劃部考核。

　　每期主體工程施工圖會審時，建筑、結構、園林、裝修專業錯誤數量各專業不得超過10處，其它專業錯誤數量各專業不得超過5處。錯誤數量超過上述數量的，每超一處，扣罰總工室責任工程師15元、總工室主任10元。工程技術部考核。

　　施工圖會審后，未經審批不得變更。因設計差錯確需變更的，經審批后，每變更一次，扣罰總工室責任工程師100元、總工室主任50元。應出設計變更，而未出設計變更，并造成嚴重損失的，扣罰總工室責任工程師500元、總工室主任200元。未經審批下發設計變更的，每次扣罰總工室責任工程師1000元、總工室主任500元。

　　工程技術部部考核。

　　每期項目開工前2周內，總工室對上一期各專業設計工作進行總結形成報告，避免同樣問題再次發生。報告報地區公司負責人并提交設計院和管理中心備案。否則給予總工室主任降三級工資處罰。綜合計劃部考核。

　　第四十六條在不影響工程造價、美觀和使用功能的前提下，圖紙上的錯誤和明顯不合理之處，由工程部經理現場處理解決。除此之外的設計問題，工程部傳真至總工室，總工室按以下要求處理：

　　傳真時間起24小時內總工室必須有明確的處理意見傳真至現場，每超一小時，扣罰總工室主任15元。

　　傳真時間起48小時內總工室必須下發變更圖紙或處理意見，不得影響現場施工，下發每超一小時，扣罰總工室主任15元。

　　傳真時間起7天內總工室必須下發正式變更圖到現場，每延遲一天，扣罰總工室主任15元。

　　工程技術部考核。

　　第四十七條地區公司總工室應按照集團設計院的要求整理歸檔單體施工圖，集團設計院定期抽查、指導。

　　第四十八條集團設計院及設計成本質量控制中心對地區公司設計管理工作進行指導、檢查及考核。

　　第二節工程材料驗收管理

　　第四十九條項目經理必須建立材料、設備、構配件進場驗收臺帳。否則，扣罰項目經理500元、工程部經理500元。工程技術部考核。

　　第五十條所

有進場材料、設備、構配件均須進行驗收并辦理《材料使用許可證》后方可使用。辦理了《材料使用許可證》或工序驗收后，如經檢查仍發現材料不符合要求的，屬工程部經理審核的材料，扣罰工程部經理1000元；其他材料，給予相關責任人降一級工資的處罰。工程技術部考核。

　　第五十一條影響到結構安全及永久使用功能的主要材料如：鋼筋、電線、電纜、防水材料、水泵房設備、發電機組、空調機組、供暖設備、配電房設備等需由工程部經理驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發材料使用許可證。其他材料、設備、構配件必須由專業監理工程師、項目經理驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發材料使用許可證。對于須送檢的，在檢驗合格后方可發放材料使用許可證。

　　未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經理100元。工程技術部考核。

　　第五十二條在不影響工程的前提下，工程部負責督促施工單位在合同下發后一個月內提供所有乙購須甲方確板的材料樣板，總工室于48小時內反饋確板意見；連續3次提供樣板不合格的扣罰工程部經理樣板200元；每延遲一天，扣罰工程部、總工室負責人100元。工程技術部考核。

　　第五十三條原則上禁止變更合同約定材料品牌，個別特殊情況確需變更的，必須經工程部、總工室、招標部、預決算部、主管工程公司領導、地區公司董事長、集團招標中心主管領導按原合同審批權限審批，審批同意后，簽訂補充協議；未經審批擅自變更或使用的，給予項目經理、工程部經理降一級工資處分；工程技術部考核。經審批同意變更的，由預決算部負責在結算時扣除相應差價，未扣除的，給予預決算部經理降一級工資處分；集團預決算審計部考核。所有審批表須在同意后三天內由預決算部交預決算審計分部備案，未按時交備的，扣罰預決算部經理500元，預決算審計部考核。由預決算審計分部按季度交變更臺帳至集團合同管理中心、招投標中心、管理中心。

　　第五十四條驗收依據：

　　1、集團設計院或總工室確認的樣板（試生產樣板）；

　　2、合同對材料、設備的要求；

　　3、合同或承諾書注明的標準、型號、規格、技術參數。

　　第五十五條驗收程序：

　　1、經確認樣板（試生產樣板）的材料、構配件進場后，監理工程師必須立即帶樣板與項目經理一同到現場進行核對，驗收合格后寫進場材料驗收臺帳并簽發材料使用許可證。其中第一批材料、構配件進場，工程部對板無誤后立即傳真通知總工室，總工室必須24小時內到場對板，確認無誤后總工室在材料上簽字。

　　2、合同或委托書要求采購的材料、設備、構配件進場后，監理工程師必須立即與項目經理到現場按合同或委托書要求進行核對，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳，并簽發材料使用許可證。

　　3、施工單位自行采購的材料進場后，監理工程師必須立即與項目經理一同到現場按規范要求進行驗收，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳，并簽發材料使用許可證。

　　4、需見證送檢的材料，工程部見證員必須在驗收后立即見證取樣送檢，送檢合格后方可簽發材料使用許可證。

　　未按上述要求辦理的，每次扣罰責任部門經理100元。工程技術部考核。

　　第五十六條現場甲供材料保管不善導致損壞、丟失嚴重的，視情況嚴重程度扣罰責任工程師、項目經理、工程部經理500元以上直至開除處分，工程技術部考核。

　　第五十七條工程技術部除對經工程部驗收合格后的大型設備如水泵房設備、發電機組、配電房設備等進行復檢外，對一般的進場設備與材料進行抽查，抽查數量不少于10％。否則，扣罰工程技術部經理100元，綜合計劃部考核。

　　第三節單位工程質量管理

　　第五十八條原始技術資料應在工序完工后三天內整理歸檔。否則，每項扣罰責任人50元、工程部經理20元。

　　工程實體雖經驗收，經抽檢仍不合格的，每項扣罰簽字人50元、工程部經理20元。

　　工程實體經驗收后，仍發現未按圖施工并影響結構安全或使用功能的，每單給予責任監理工程師降兩級工資處罰，扣罰工程部經理1000元。工程技術部考核。

　　第五十九條交樓后2個月內，工程部應杜絕出現以下質量問題：

　　1、樓板出現穿透性裂縫；

　　2、天面、衛生間、陽臺樓板、鋁合金門窗邊等出現滲漏水；

　　3、給水管道出現爆管；

　　4、外墻出現開裂、脫落、滲漏；

　　5、陽臺欄桿生銹；

　　6、天花及墻面抹灰層開裂、空鼓、脫落；

　　7、地面標高不符合設計要求；

　　8、木地板翹起、接縫不滿足規范要求；

　　9、飄窗臺兩端大小頭；

　　10、砼梁、柱、墻、砌體軸線偏位及柱、墻、砌體垂直度不滿足規范要求。

　　如交樓后2個月內，工程實體質量出現上述問題的，每項扣罰責任監理工程師50元、項目經理20元、工程部經理20元。工程技術部考核。