生產經營的倉庫管理制度

　　一、目的：

　　為加強倉庫管理，確保物資收儲、保管、發貨的準確性和貨物儲存的安全性、合理性、做到帳實相符，堆碼整潔、衛生、準確，本著“以防為主，綜合防治”，“加速資金周轉，降低成本，”原則，特制定本倉庫管理制度。

　　二、范圍：

　　本制度適宜于原輔料和成品入庫、裝卸堆碼、規范管理、出庫等貨物在生產經營活動管理中的全過程。

　　三、倉庫部門職責

　　1、負責貨物的收發、保管及標識;

　　2、負責倉庫的衛生及其它安全檢查;

　　3、負責貨物的接收、儲存、追蹤等工作;

　　4、對庫存貨物的數量負責，保證帳、卡、物相符;

　　5、協助合理安排使用原材料;

　　6、協助對不合格之貨物處理。

　　7、負責原輔料和成品按照“先陳后新”原則執行。

　　四、倉管員的工作職責

　　1、嚴格按照收、發貨物之業務流程工作，保證各種物資準確入庫、出庫、確保月盤點準確性;

　　2、所有貨物嚴格按品管人員要求分類、分品種、分倉位進行堆碼管理，作好標識，安全儲存;

　　3、發現異常情況應立即作出處理意見或立即報告主管協助處理;

　　4、配合品保員對“原料使用安排”的正確使用和跟蹤;

　　5、監督對原材料、成品堆碼、投料發放、跟蹤記錄，提出合理建議;

　　6、及時處理發生帳務，帳實相符，對當天領用原料和發出成品于第二天9：30前完成K3賬務處理，以確保原輔料、成品庫存數量的準確性;

　　7、負責倉庫衛生，每周五對倉庫的情況作出書面記錄，即“倉庫安全檢察記錄，”對發現和存在的問題作出處理意見，并跟蹤完成。

　　五、倉庫倉位堆碼，帳務管理

　　本著堆碼牢固、整潔、安全、方便、數量準確、節約為原則，特作以下規定：

　　1、貨物由倉管員指定倉位統一安排卸貨，要求堆碼整潔，數量明準，有標識。

　　2、貨物的堆碼根據其數量，包裝而定。添加劑不作統一要求，但件數須明確盤點，整潔 ;堆碼時采用托盤堆碼，不能高于三個托盤。

　　3、每個托盤件數根據貨物本身性狀和包裝物性質而定(豆粕托盤每層6件共5層)。堆碼其四周均不得緊挨墻壁，其距離應保持在0.3米，截面隨垛高的增加而略有收縮。高度均應控制在4米以內;食鹽、石粉其高度以10層為標準。若特殊情況堆碼高度可稍作增層或減層。

　　4、物料由原料搬運組卸貨堆碼，若未能按以上要求堆碼者給予50~300元/次罰款。并承擔由此造成的一切后果。

　　5、屬不合格貨物，應隔離堆放且不得亂放，并配合品管員掛上標識牌，嚴禁投產使用，如倉管員沒有作好標識，混入使用，應負工作失職責任。

　　6、原材料未經采購部經理同意，一律不準擅自出庫，其它物資出庫須經生產主管和相關部門批準。

　　7、倉管員對庫存貨物負經濟責任，貨存量若有損失貶值、報廢、盤盈、盤虧情況，倉管員應及時通知部門主管，分析原因，查明責任。未經批準一律不準處理，倉管員不得采取“盈時送，虧時扣”的違紀行為。

　　8、當天發生的款項應及時完成，錯做或漏做應及時核查追蹤。

　　六、貨物、物資的領用發放管理

　　1、一切貨物、物資領用的原則是“先零后整，由上而下，先陳(舊)后新”。

　　2、原料、包裝物領用(除大宗原料不填領料單)。由領用人填寫領料單，必須填寫完整，保管員見單發貨，并簽名。未開領料單而私自領用者，給予10~200元/次罰款。

　　3、物資領用后，必須核對零散物品(編織袋、標簽、原材料)進行清理，對拆包后未能投完的零包必須重新整齊堆碼。投料后的包裝物必須按指定數量捆扎后在當天下班前放到指定位置，并記錄其數量。若未能按以上要求做者給予50~300元/次罰款。

　　4、各原料在使用拆包時，必須以小垛為單位，逐一拆用，不得隨意拆用。安全第一，對危險堆和高碼堆應優先拆用。違者給予50~300元/次罰款。

　　5、領用完物資后須由作業人及時打掃作業區域的衛生。未及時打掃、打掃不徹底、打掃后未能把工具放整齊者給予20~50元次/罰款。

　　七、原材料堆碼管理

　　1、貨物的堆碼以牢固、安全、整潔、方便為原則。

　　2、貨物的堆碼以壓縫法(包裝貨物)為準，即每層包裝貨物有規則地排列的堆碼方式，也叫小垛并大垛法。其要求是：

　　a、壓下層兩件以上的貨物，上下層每件貨物形成十字交叉;

　　b、每層包數相等，層層疊疊，形成相對獨立的小垛;

　　c、若干個小垛同樣堆碼，緊密相挨形成一個大垛;

　　d、堆碼形式可根據貨物包裝的大小而靈活變化。常見有“二頂一”“三頂一”“五頂一”等種;

　　e、堆形以四方形為準，每垛立方6面，形成長方體或正方體除上層可能高低不一，底層和四周在正常情況下是平整的，垛身才整齊牢固。

　　3、特殊情況可根據實際條件堆碼，但需有倉管員的口頭指示。

　　4、貨物卸完后，須打掃作業區衛生，包括原料倉庫正門10米內的責任衛生區域，未及時打掃、打掃不徹底、打掃后未能把工具放工整者給予20~50元/次罰款。

　　八、倉庫的環境管理

　　1、倉庫應保持清潔衛生、干燥通風、防火、防水防潮、防蟲、防鼠、安全可靠。應在庫檢記錄中反映，若有異常不能自行處理時，需以書面形式請求行政部或生產部協助解決。

　　2、各作業人必須在完成作業的同時清掃作業區域。

　　3、若發現倉內有蟲害跡象應立即通知主管部門并組織清理。

　　4、倉庫、廠區內嚴禁一切火種，各倉庫顯眼處有禁火標識牌并有合格有效的干粉滅火器，倉管員及所有倉內工作人員應掌握防火知識、物料熏蒸用藥等相關知識，增強安全意識。

篇2：物業公司倉庫物品管理制度

　　物業公司倉庫物品管理制度

　　一、倉庫管理制度

　　1、倉庫是物品保管重地，除倉庫管理人員的因業務、工作需要的有關人員外，任何人未經許可不準進入倉庫。

　　2、因工作需要進入的人員，除倉管員外，任何人不可獨自進入倉庫，須有相關人員陪同。

　　3、任何進入倉庫人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩。

　　4、任何入進入倉庫不得私自拿取倉庫物品，必須服從倉管員的管理。

　　5、倉庫內存放的易燃易爆物品必須采取相應措施，符合消防規定，并按倉庫面積每50平方米配置4KG干粉滅火器一個。

　　6、倉庫內不得存放私人物品，如確實需要臨時存放必須經經理同意方可。

　　7、對違反以上規定者將視情節輕重給予處罰。

　　8、此規定從即日起執行。

　　二、物品入倉制度

　　1、物品入倉制度是為了確保采購物品的質量，及時有效地掌握庫存物品，所辦理的完備的入倉手續。

　　2、物品入倉時需要登記；日期、名稱、數量、品種規格、單價、供應商電話。

　　3、物品入倉時，倉管員須開箱檢驗所購物品的數量、名稱、規格并對查驗的倉庫物品進行簽字確認。

　　4、倉庫管理員應對入倉的物品進行分堆存放，編號、以便于核對數量。并注意每次入倉后都要做好室內的衛生清潔工作。

　　5、大型設備設施、以及磚、水泥、沙等物品不需要入倉，但倉管員必須趕往現場核實數量，質量，并做好入倉出倉等手續。

　　6、設備工具入倉后，必須詳細記錄采購情況及保修日期等，并將隨機文件復印存檔，以備日后維修之用。

　　三、物品領用制度

　　1、物品領用指除工具以外的備件、低值易耗品的領用。

　　2、物品領用實行按單領取，在領取時要憑報事單上的內容領用相關物品，并在領用登記表上做好登記。其他部門在無單領用時；雖經各部門主管同意方可。

　　3、如領用的物品在使用過程中有剩余的情況，領用人應將多領物品退回倉庫，倉管人應認真進行核對登記。

　　4、如在緊急情況下，可先進行領用，事后補辦相關手續。

　　5、領用物品時；除維修組及前臺管理人員外，其他部門在領用物品時必須由部門負責人進行領用。

　　四、工具管理制度

　　1、各班組根據工作需要，配備個人常用工具和小組公用工具，個人工具由本人負責保管，公用工具由主管或指定專人負責保管。

　　2、所有工具都要進行建帳管理，做到帳物相符，每人必須在各自的工具清單上簽字。

　　3、所有的工具必須正確使用，特別是電動工具必須正確、合理地使用，發現問題必須立即停止使用。要嚴格遵守安全操作規程，不準違章使用。

　　4、所有工具堅持以舊換新的原則，在領用新工具時必須交回舊的工具，交回的工具統一由倉庫處理，不準私自處理。

　　5、專業工具未經培訓不得隨意使用。

　　6、較大型的專業工具應隨用隨借，當日歸還。

　　7、新工具在領用時也必須進行登記、建帳簽字。

　　8、所有工具實行丟失賠償的原則。

　　9、借用工具均應填寫《工具借用登記表》，在登記表上填寫清楚；時間、借用工具名稱、借用工具用途、借用人簽名、并出示報事單后方可借用。填寫的借用工具用途及出示的報事單必須真實，如有偽造，一經發現嚴懲不怠。

　　10、未經部門主管批準，不可將借用的工具用于不屬于小區日常維修以外的維修使用。

　　11、倉管員每月會對個人領用的工具及部門領用的工具進行盤點核實，任何人都必須配合，嚴禁以任何理由拒絕。

　　12、員工在調離公司時，全部工具必須如數交回。

　　13、此制度適用于中南花園各部門。

　　五、物品盤點制度

　　1、物品盤點制度是為了確保公司的物品與帳面相符，保證公司物品的使用正規化，是確保資產不流失的有效方法，并為采購提供重要依據。

　　2、為及時反映公司各部門物品的數量及使用狀況，配合編制采購計劃，節約使用資金，倉管員每月對使用的易耗品進行盤點一次，并將核實物品的庫存情況向經理匯報。每季度對花園各部門使用的固定資產進行盤點一次，并進行存檔。

　　3、倉管員在盤點過程中要制訂常用易耗物品的最低儲存量，數量不能把握的須與各部門主管溝通，共同制訂最低儲存量，根據庫存量向公司領導提出申購備品計劃，避免物資積壓所造成的浪費資金，更要避免物資短缺而影響正常工作的開展。

　　4、倉庫員應做到倉庫內的各種物品做到帳、物、卡三相符，并防止物品過多，過少，損壞或過期等情況。

　　六、物品申購制度

　　1、物品申購制度是為了確保以最少的物品儲存來滿足物業維修保養和日常運作的需要，盡可能的壓縮庫存，防止積壓，提高資金和倉庫的利用率。

　　2、根據庫存情況和日常使用的消耗記錄，設立常用物品的庫存量，一般以一個季度的消耗量為計算庫存依據。

　　3、各部門在申購物品時，必須由部門主管填具申購單報經理審核上報公司批準方可。在填寫時要寫清楚；物品名稱、規格、數量、用途等，對較少用的配件必須提供樣品，以方便購買時準確無誤。

　　4、各部門只限每月申購一次，即每月3日前將本月所需物品提前申購，并向倉管員核實庫存量，以免造成庫存積壓。

　　5、倉管員必須認真核實各部門申購的物品具有合理化，嚴格限制申購數量，將庫存情況向經理匯報，核實無誤后，在申購單處簽字確認。

　　6、日常所需在月申購計劃之外的物品，價值在200元以下的由經理批準購買。日常所需物品價值超過200元以上的報由公司總經理審批方可。

　　七、物品采購制度

　　1、物品采購制度是為了保證質量的前提下，采購價廉物美實用的物品。

　　2、月計劃的采購量必須嚴格按照申購單上物品的名稱、數量、規格等進行購買。臨時小型采購量必須按臨時填制申購單上的內容購買，嚴禁私自主張多買或少買。

　　3、采購物品時必須遵循“貨比三家”的原則，在保證物品質量的前提下，盡可能挑選物美價廉且有誠信的供貨商供貨。

　　4、采購的物品必須說明保用或保修期等內容，以便發生問題可以及時的進行處理，并可節約不必要的費用支出。

　　5、購買物品結算時，費用在3000元以下的可進行現金付款，超過3000元以上的應開具支票付款。

　　6、購買的物品必須開具有效發票，特別情況的；例如；水泥、沙等無發票物品必須開具有效的第二聯購貨收據。

　　7、管理中心為了便于工作的開展，可設立500元的維修采購備用金，并由經理報公司總經理批準。

　　8、若遇設備/系統發生故障急需采購物品，費用在200元以下的，雖獲得經理批準后，方可支取備用金。費用在200元以上的物品必須由經理上報總經理批準方可購買及使用備用金。

　　9、任何人不得利用工作之便，從中獲取不義之財，或故意提高物價，獲取高額回扣等貪污行為，如若發現有此行為者將對其做出嚴肅處理。

　　以上物品管理制度從批準之日起實施。

篇3：物業企業倉庫管理制度

　　物業企業倉庫管理制度

　　1.總則

　　1.1目的

　　為保障公司正常經營的連續性和秩序，使倉庫作業合理化，避免浪費，降低成本，控制物資，減少庫存資金占用，結合公司實際情況特制定本制度。

　　1.2適用范圍

　　本制度適用于**物業管理有限公司正常經營、辦公所需各種原輔材料、零配件、外協加工件、工具、辦公、清潔用品等物料的庫存管理規定。

　　2.管理原則

　　2.1倉庫管理應保證滿足公司正常經營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。

　　3. 辦理領料時間：

　　3.1根據公司經營時間特點以及倉庫人員工作安排，制定倉庫領料工作時間為：除星期一(倉庫人員休息日)每天下午14：00-18：00。(特殊情況除外)

　　4.入庫

　　4.1物資入庫，倉管人員要親自同送貨人員辦理交接手續，按照申購單核對清點物資名稱、規格型號、數量、單價，按要求在送貨單上簽字，應當認識到簽收是經濟責任的轉移。

　　4.2物資入庫時應先檢驗，未經檢驗合格的，禁止放入倉庫，更不能投入使用。

　　4.3驗收合格后，根據發票(送貨單)上的名稱、規格型號、數量開具相應的入庫單，交財務記帳。

　　4.4驗收不合格，或者發現問題應當及時通知相關經辦人員處理。

　　4.5一切物料的購入都必須用增值稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其物料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。

　　5.物資儲存保管

　　5.1物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫條件考慮分區保管。

　　5.2物資擺放原則：在擺放合理安全可靠的前提下，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，整齊美觀。

　　6.出庫

　　6.1物資出庫堅持"先進先出，按規定供應，節約用料"的原則發料。

　　6.2各部門要指定專人領取和專人管理使用物資。

　　6.3常備用料，凡屬可分割折零的，本著節約的原則，都應折零領用，不準一次性領用。

　　6.4辦公用品領料程序：使用人填寫領料單(物品名稱、規格型號、數量)→部門主管審批簽字→倉庫發料。

　　6.5水電工程配件領料程序：填寫領料單(物品名稱、規格型號、數量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領料單并同《委托工作單》或《工作維修單》→倉庫發料。

　　6.6清潔、綠化用品領料程序：填寫領料單(物品名稱、規格型號、數量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領料單并同《委托工作單》→倉庫發料。

　　6.7所有領用物料要求以舊(壞)換新，否則倉庫有權拒絕發料。

　　(附：以舊換新物料明細：A、辦公用品：打印機用墨盒、訂書機、計算器、辦公設備及電腦配件等;B、水電配件類：所有工具、燈具、水表、電表、開關類、閉門器、鎖類、設備工具配件、軸承類等;C、清潔、綠化類：所有工具、設備工具配件、膠桶、水管等。

　　7.倉庫賬目管理

　　7.1嚴格按照要求及時做好送貨單、入倉單、領料單等各種單據、票據的填寫倉工作，每次認真填寫各種單據、票據。

　　7.2做好物資盤點工作

　　7.2.1小盤點，每月底一次。主要查核是否帳實相符情況。

　　7.2.2中盤點，每半年一次。倉庫查核是否帳實相符，并矯正成本。

　　7.2.3大盤點，每年一次。公司資產全面盤存。

　　7.2.4每年年終，倉管部門會同財務、使用部門總盤存。對盤點情況，填寫庫存物資統計表，各方在清冊上簽名。

　　7.2.5對盤點出的過期、變質不能使用物品及時處理;對盤盈、盤虧情況，報主管批準后調整賬目。

　　7.3每月月底做好倉庫月報表并做好電子賬的工作：認真輸入資料，做好備份文件的管理。

　　8.倉庫防火、防潮、防盜、防蟲管理

　　8.1做好倉庫防火、防潮、防盜、防蟲工作，確保倉庫物品的質量和安全，配備好必要的滅火器材。

　　8.2保持適當的溫度、濕度、通風、照明等條件，倉管員加強對倉庫日常防火、防潮、防蟲工作，注意清潔衛生，定期實施安全檢查。

　　8.3倉庫嚴禁吸煙，非倉庫人員，未經同意，不準入內。

　　9.廢舊物資管理

　　9.1所有廢舊物資統一交回倉庫，使用人員不得自行處理。

　　9.2廢舊物資嚴格按照《廢舊物資報廢處理申請表》要求處理。

　　10.其它有關事項

　　10.1倉庫人員工作調動時一定要辦理移交手續，列明移交物資清單(一式三份)，經三方確認后，要求各方簽字確認，以免發生糾紛。

　　10.2倉庫的盈虧反映出倉庫人員的工作質量，力求做到不出差錯。

　　10.3對倉庫人員由于工作失誤造成的虧損，要進行處理以及賠償。

　　10.4及時了解各部門使用物資確保庫存量，及時補倉；及時了解采購情況，保障采購物品及時到位順利開展工作；努力協調好與各部門的工作。

　　11.附則

　　11.1本制度由公司辦公室負責解釋;

　　11.2本制度報總經理審批備案后生效。