物業管理處材料采購管理制度

　　1．0目的

　　1．1為提高資金的使用效率和降低經營成本，規范材料采購行為，結合本公司的實際情況，

　　特制定本材料采購管理制度。

　　2．0適用范圍

　　2．1本文件適用于本管理處所有材料采購管理。

　　3．0職責

　　3．1業務部負責制訂材料采購權限規定，報公司總經理批準下發執行，并對該規定的實施和執行情況進行監督。

　　4．0材料采購權限規定

　　4．1對經營使用且批量較大的維護材料的采購方式

　　4．1．1實行定點定計劃采購。材料使用部門定期有計劃地把需要采購的材料名稱、型號、數量等基本要求填寫《材料采購清單》，報業務部申請。（業務部對各部門提出申請在三天內給予答復，特殊情況除外）。

　　4．1．2由業務部在材料采購小組確定的供應商處采購。（該材料供應商應與物業公司簽訂《材料供應協議書》，原則上同一類型材料應有兩家以上供應商可供選擇）。

　　4．1．3材料供商應根據《材料采購清單》在一定時間內送貨到材料使用部門，由材料使用部門對照清單驗收，并要求有二人以上人員在送貨單上簽名。（送貨單送業務部留底存檔）。

　　4．1．4材料質量由使用部門把關，若有不合格產品或劣質產品時，通知業務部經辦人員要求退貨。

　　4．1．5財務人員根據《材料采購清單》和供應商送貨清單，按照《財務管理制度》結賬。

　　4．1．6下列材料在定點定計劃采購之列：光管、電子鎮流器、空氣開關、節能燈、汽車輪胎、機油等。

　　4．2．對非經常性使用或急需搶修用材料的采購方式

　　4．2．1對價值300元以下材料，由各管理處負責人決定購買。

　　4．2．2對價值300元以上、2000元以下的材料，購買前須向公司總（副）經理請示批準后方可購買。

　　4．2．3盡量安排在由材料采購小組確定的供應商處購買，送貨清單應有二人簽名。

　　4．2．4對于價值2000元以上材料，應經公司總經理批準后方可購買。

　　4．2．5材料質量由使用部門負責。

　　4．2．6非經批準原則上不得購買材料，除非有部門負責人臨時授權或緊急搶修等特殊情況。

　　5．0引用文件及相關表格

　　5．1《財務管理制度》

　　5．2《材料采購清單》

　　5．3《材料供應協議書》

篇2：置業集團裝飾材料采購管理制度

　　置業集團公司裝飾材料采購管理制度

　　第一章總則

　　第一條為規范裝飾材料的采購工作，提高采購效率，特制訂本制度。

　　第二條本制度適用于裝飾公司、采購管理中心。

　　第二章物資請購流程

　　第三條裝飾材料主材料類包括常規物資與非常規物資，常規物資指市場正常生產銷售的標準產品，如木工板、油漆、大理石、衛生潔具、家用電器、墻紙等。非常規物資指特殊產品(非標準產品、定制產品)或公司規定需要特殊審批的物資項目，包括：部分燈具、家具等。

　　(一)裝飾項目部材料計劃人員依據圖紙計算出材料需求計劃，并將材料的名稱、數量、質量等要求填寫公司統一發放的請購單。在請購單中還需填寫清楚所要請購物資的規格型號、單位、數量、請購周期等，并要求材料保管員簽字確認數量。裝飾公司或項目部負責人對請購單予以審核，如無問題應簽字確認。請購單上要有計劃人、項目部負責人、材料保管員的簽字。最后把請購單交到采購管理中心。

　　(二)對于有圖片、樣品的材料，計劃人須將樣品提交到采購管理中心，接收人員須簽字確認。對于特殊情況(如大型設備或正在使用等)無法提供樣品的，可由采購管理中心派相關采購人員去看樣。請購時間從下單日的次日開始算起。

　　(三)若對材料的到貨時間有特殊的要求，如：需要分批到貨或特定時間到貨等，務必要在請購單上標注清楚。

　　(四)對于涉及到設計、技術等細節問題的大型材料(如：中央空調等)，若需要我司確定主機位置或其他技術參數等，則采購管理中心人員一律找裝飾項目部負責人對接，由裝飾項目部負責人或裝飾公司老總限期內給予明確答復，否則因此延誤工期由裝飾公司承擔。

　　第四條相關物資采購周期規定

　　(一)在整個項目施工前30個工作日，裝飾公司須把該項目的施工圖、材料

　　計劃書和材料樣板提交給采購管理中心，以便采購員提前做好相關的市場調查和信息收集。同時，還須提交整個項目設計的光盤等。

　　(二)在一般的情況下，相關裝飾材料的采購周期為：

　　1、木材類、飾面板、木地板類：可現貨采購的，第一次周期為7個工作日，以后按合同執行，若需特殊訂貨則周期為15個工作日。

　　2、木線條：定制周期視復雜情況而定，一般采購周期為10個工作日，特殊情況除外。

　　3、油漆材料：現貨采購周期第一次為10個工作日，以后按合同執行，定貨的除外。

　　4、鋼材、鋼板類：采購周期為7個工作日。

　　5、黃沙、水泥、石子等：第一次采購周期為7個工作日，以后按合同執行。水泥預制品的供貨周期為30個工作日。

　　6、瓷磚類：可供現貨的采購周期為10個工作日。大理石現貨采購周期為20個工作日，非現貨采購的周期為40個工作日。

　　7、電線電纜：采購周期為7個工作日，以后按合同執行;

　　8、PVC穿線管、UPVC排水管、PPR給水管：采購周期第一次為10個工作日，以后按合同執行。

　　9、開關面板、斷路器、常規型號的成品燈具、五金類材料：采購周期第一次為10個工作日，以后按合同執行。

　　10、成品潔具、五金類：常規型號，現貨采購周期為15個工作日。

　　11、定制地毯、燈具、家具的周期為60個工作日，進口墻紙等進口類物資視情況而定，一般不低于60個工作日。

　　(三)對于需要尋找替代物資的材料有如下要求：

　　1、若因原設計要求的物資價格太高或國內市場根本無貨，則采購管理中心在接到裝飾公司正規的請購單后10個工作日內必須向裝飾公司相關人員反饋意見，經大家共同協商確認尋找替代品。

　　2、確認需要尋找替代品后，采購管理中心人員再次調查市場，并把相關的替代品交給裝飾公司項目部和裝飾公司總經理確認。

　　3、裝飾公司確認替代品后20個工作日內到貨。

　　第五條采購材料的檢驗流程

　　(一)材料驗收

　　1、驗證產品質量證明文件是否合格,如發現質量證明文件內容有缺陷或不合格的,按不合格品處置。

　　2、質量證明文件驗證合格,但材料驗收不合格時,按不合格品處置。

　　3、驗收合格的材料，要及時繳庫。

　　4、對所有檢驗不合格的材料，采購人員要及時退貨。

　　5、材料數量由材料保管員負責，質量由項目部材料驗收人員負責，如合格則材料保管員、驗收人員、采購人員在繳庫單上簽字，之后項目負責人簽字確認。

　　(二)材料復檢

　　1、對在質保期內有疑問的材料，合同雙方應進行抽檢，并共同送法定檢測單位復檢，供應商應承擔使用后質保期內任何時候檢測、評估的責任。

　　2、復檢合格的材料，可以繼續使用;經復檢不合格的材料，拿到復檢報告后按不合格品處置。

　　第六條發票批報流程

　　(一)發票由采購管理中心相關采購人員進行報銷，并隨發票提供如下材料：

　　1、繳庫單：必須經材料保管員、材料驗收員、采購員簽字，最后項目負責人簽字確認;

　　2、發票：必須有采購材料的清單，金額要和實際到位的材料相符。

　　3、評審蓋章的有效合同;

　　(二)采購員首先把配好繳庫單和合同的發票交給項目負責人簽字審核，之后再交到裝飾公司

　　財務處對手續齊全的發票進行核銷。審核完畢后，若是采購員現金采購則沖抵采購員的財務借款，若是供應商墊付資金則自動進入賬期，期滿后進行付款。如發票不合格，退回采購員重新處理。

　　(三)帳期滿后若該筆業務無任何遺留問題，則由采購員做資金計劃單交給相關人員審批付款。

　　第三章附則

　　第七條本制度實施后，前期相關規定和制度自行終止。

　　第八條本制度經相關領導審批后生效，執行監督權歸采購管理中心和總經辦。

　　采購管理中心

　　頒發日期：二零零七年一月八日

篇3：學校餐廳食品原材料采購衛生質量控制制度

　　學校餐廳食品原材料采購衛生質量控制制度

　　1、一切食品必須定點采購，每年初對定點單位進行資格審查和信譽度評價，并聯簽訂合同。

　　2、采購食品和食品原料等必須向供貨方索取檢驗合格證或化驗單。畜禽類要索取檢疫證。應查供貨方是否有經銷食品衛生許可證。

　　3、向供貨方提出食品質量要求，并查看食品質量。

　　4、采購定型包裝食品或添加劑時，要查驗食品標簽必須有品名、廠名、廠址、生產日期、優質日期、批號、配方或成分等。包裝標識必須清楚、容易識別；必須有中文標識。

　　5、采購原料必須新鮮、干燥、潔凈，符合衛生要求；腐敗變質、發霉、生蟲、有毒有害、摻假摻雜，質量不新鮮的食品不采購

　　6、食品進庫或制作加工前必須由驗收員驗收，簽字。