XX物業分公司VI規范手冊管理辦法

　　第一章總則

　　第一條為有效推動企業品牌理念的落地，規范企業理念和企業VI的傳播與應用，維護企業和品牌的統一形象，特制定本管理辦法。

　　第二條《xx物業集團視覺識別管理手冊》(以下簡稱“VI手冊”)，是xx物業管理有限公司(以下簡稱“xx物業”)CIS識別系統的重要構成部分，包括基礎部分和應用部分，由集團品牌推廣中心編制，經集團批準發布執行，適用于公司及下屬子(分)公司、事業部。未經集團書面批準，任何部門不得對(手冊)內容進行變更、修改。

　　第三條為科學、規范、高效使用xx物業VI手冊，增強凝聚力，樹立良好的企業形象，特制定本辦法。

　　第四條本辦法適用于xx物業江蘇分公司各部，各中心。

　　第五條VI手冊應用部分包括：基礎要素系統修改、基礎要素系統、辦公環境系統、員工制服系統、企業旗幟系統、環境應用系統、環境應用系統。

　　第二章職責與權限

　　第六條xx物業集團品牌推廣中心負責VI手冊的審定、修訂。

　　第七條公司品牌經營部負責VI物料的設計、審核。

　　第八條公司各項目兼職品牌經營專員負責管理VI手冊，應用過程中的管理、指導、審核、檢查與考核;全體員工必須嚴格執行VI手冊的有關規定。

　　第三章發布與保管

　　第九條集團VI手冊由品牌經營部統一下發，各部、各中心按管理制度管理。

　　第十條VI手冊是集團專有知識產權，各部門應妥善保管和使用，并履行保密責任和義務，未經批準，不得復印、拍攝、外傳、轉借或提供電子版本;不準出現缺頁、非正常破損或丟失;不準隨意涂改和變更。

　　第十一條公司各部、各中心應分層次組織內部員工培訓，提高全體員工對xx物業VI手冊的認識，掌握相關內容和規定，確保VI手冊嚴格、規范使用。

　　第四章使用規范

　　第十二條VI手冊是xx物業識別系統的標準文件，是公眾和員工對其有效識別的依據，品牌經營部在經營活動中涉及表現xx物業形象時，必須嚴格以VI手冊為標準，保證xx物業視覺形象的完整統一。具體執行中如遇VI手冊未涉及的部分，必須報公司分管領導審批后實施。

　　第十三條VI手冊的基礎部分和應用部分中，每部分分別涵蓋了xx物業及各部門的相關內容，各部、各中心在具體實施中，應認真對應查閱，規范使用。

　　第十四條基礎部分VI手冊的核心部分，其中包含企業標志、標準字、標準色及各種標準組合等要素，是應用的基礎，各單位在應用中，不得任意改動要素的尺寸、比例、色彩、組合結構關系等，保證其完整性、統一性和準確性。

　　第十五條企業名稱的使用

　　VI手冊中，企業名稱簡稱為“xx物業”。

　　第十六條企業VI運用的范圍

　　各部門各中心辦公區域、主次入口形象展示，園區標識標牌，對外信息公告發布、項目標識標牌、設備房設施設備標識標牌等。

　　第十七條企業標志的使用

　　1、企業標志為xx物業專有，各部、各中心公用，任何情況下不得簡化、變造、污損、殘缺使用。各部、各中心不得另行設計標志，原已有標志的，停止使用原標志。

　　2、以下情況應當使用企業標志：

　?、賵鏊耐怀鑫恢?

　?、谒牴矆龊?、重大儀式場所、人員聚集地等重要場所的突出位置;

　?、酃窘y籌組織的各類活動、會議和工作現場;

　?、軐韧獬霭嫖锖托麄髌返耐怀鑫恢?

　?、輰ν庹型稑?、合作和開展相關工作時;

　?、迖栏駪凑找幏兑笈宕髌髽I標志，佩戴企業標志時，必須懸掛于胸前左上方。

　　第十八條企業標準色的使用

　　企業標準色為墨綠色，各部、各中心在使用標準色時必須遵循統一、準確的原則，在制作企業標志色彩圖案時，要嚴格使用企業標準色;在進行標識標牌、上墻制度、對外宣傳、等方面應合理使用企業標準色。

　　第十九條VI手冊應用部分使用時，對排列格式、制裁、尺寸、顏色、工藝燈凡未注明嚴格遵守的不允許作任意改動，凡注為視情況而定或未作硬性要求的在允許范圍內適當調整。

　　第二十條VI手冊在使用過程中，任何單位和個人均無權對其進行修改，若因場所、環境等客觀因素影響確實無法執行的，須經品牌經營部上報集團品牌推廣中心審核、確認、審批后方可執行。

　　第五章檢查與考核

　　第二十一條由公司品牌經營部牽頭，相關部門配合定期或不定期地對VI手冊的保管和規范使用情況進行抽查，發現問題及時責令整改。

　　第六章附則

　　第二十二條本辦法自下發之日起執行。本辦法最終解釋權屬xx物業江蘇公司品牌經營部。

　　xx物業管理有限公司江蘇分公司

　　二0**年六月五日

篇2：物業企業財務管理手冊

　　物業企業財務管理手冊

　　(一)說明

　　現代企業的財務管理貫穿于物業管理企業經營管理的各個方面、各個環節、各個階段，在企業的日常管理中占有重要的地位。物業管理企業的財務管理既包含全部財務管理的一般性基本原則，同時又有著物業管理的行業特點。充分把握財務工作的專業性和物業管理的行業性，是做好物業管理企業財務管理的關鍵所在?，F對從物業服務計費方式、經營收入、成本費用特性、會計核算、財務預算、制度建設、涉稅事務及內外部關系、財務分析、培訓學習等幾個方面對物業管理企業的財務管理進行闡述。

　　一、物業公司服務計費方式

　　在物業管理行業內，目前存在兩種主流的物業服務計費方式，即傭金制和包干制。

　　1.傭金制

　　以提取傭金作為計費或獲取報酬的方式就稱為傭金制。物業管理傭金制是指在代收代支的物業服務資金和其它收入中除按約定比例提取傭金支付給物業管理企業外，其余全部用于物業管理區域的管理和維護支出，結余或者不足均由業主享有或者承擔的物業服務計費方式。

　　2.包干制

　　包干制是一種比較傳統的方法。特點為“自主經營，自負盈虧，風險自擔，結余歸己”。實行包干制的物業管理企業和其它企業在財務管理方面沒有本質區別。

　　二、物業公司經營收入

　　1.收入的分類

　　營業收入可分為主營業務收入和其他業務收入。

　　物業管理企業主營業務收入包括：物業服務收入、物業經營收入和物業有償服務收入。物業有償服務收入又可劃分為公共性服務費收入、公眾代辦性服務費收入和特約服務收入。

　　三、成本費用特性

　　物業管理企業在成本費用方面表現出一些特點：

　　1.物業管理企業固定成本的比例較高，人工成本在總成本的比例也較高，成本費用的可控性相對較差。

　　2.物業管理企業成本費用的可預測性較強。

　　3.物業管理企業的成本中有相當部分屬預防性支出(如電梯維修保養費)，降低其支付額度雖不會顯著地降低服務品質，但可能會增加企業的經營風險。

　　四、會計核算(附件1：會計科目表)。

　　會計核算是財務部門的基本的、重要的職能，因其存在較強的專業性和系統性，相對其他職能部門而言較為封閉，財務部門應更積極將會計核算成果報送公司相關領導。這種做法有以下積極意義：一是提高財務核算成果的利用程度;二是提高了與公司領導層的交流程度;三是主動置財務部門于公司管理層監督之下。

　　會計核算是財務管理工作的基礎工作，有較強的系統性、專業性、時間性。對于一般性的核算原則，在顧問書中無法面面俱到地涉及?，F只對會計核算工作的幾個特殊問題點說明如下：

　　會計核算說明。公司應在核算項目確定下來后，組織各崗位人員編制財務核算說明書，內容包括職責分工、每月結算流程、單據傳遞流程、會計科目的核算內容等，同時注意內容的定期更新，這樣可以保證財務工作有標準化的指引，同時財務人員崗位有變動時，新的人員可以盡快地熟悉工作職責。

　　會計電算化。因物業管理企業核算量較大，建議采用財務電算化軟件。購買財務軟件應從軟件功能、售后服務、可升級性、開發實力及價格等多方因素考慮，目前市場上比較成熟的財務軟件有金蝶、用友等。

　　軟件的配置。財務軟件的配置與公司所管理的物業的特點有關，根據物業管理公司的情況，可采取集中核算的方式，同時對財務單據傳遞流程應有較詳細的規定。

　　遠程管理。對于相距較遠或不在同一個城市的分支機構，在財務核算方面應有相應的遠程管理方法，通過網絡進行即時賬務的處理，以實現核算管理及控制的要求。

　　會計核算科目的設置應做到可理解性。在會計年度調整核算項目時，應充分考慮提前量，做好時間規劃。避免因時間倉促影響科目規劃的系統性、影響核算的科學性。

　　06年2月15日，國家財政部出臺了《新會計準則》，這是會計準則的歷史性變革，將在很大程度上改變現有的財務核算模式。部分公司將于07年開始執行新的會計準則，公司財務部門應加強相關培訓，適應這一重要變化。

　　五、財務預算

　　物業公司應采用預算管理的方式對公司各部門的財務工作進行總體控制。一是在財務目標的管理方面對各部門可以有一個量化的考核指標，為解決部門的績效考核提供一個量化標準。二是使各部門參與到目標的制定過程中，可以調動責任部門的積極性，使公司整體目標的完成更有保障。

　　物業管理的預算主要方面是新受托管理的小區的物業管理費測算，小區的功能特性都存在不確定性，比其他行業的預算更有難度。物業管理費用的測算應把握以下原則：

　　1、程序和分工較為重要。根據項目的時間要求，在一定的時間必須成立測算小組，小組的成員包含人事、行政后勤、設備維修、安全管理、清潔管理、綠化管理、水電費等七種職能。各業務塊從設備、工具的配備，材料的消耗，人員的編制進行全方位的測算，排出測算工作進度表，列明階段性結果的完成時間，最終結果的完成時間。

　　2、測算與決算有明顯的區別。測算是說服性的，而不是結論性的。我們測算的目的是說服業主、說服招標單位、甚至說服我們自己。所以測算應加強可理解性，才能增強它的說服力。

　　3、對于一個較大項目的測算，財務應將自己更多放在是組織者、審核者或被說服對象的角度上，而不僅僅是一個計算者。至少財務人員有一個參與者應處于這樣的位置，這可以增加測算結果的客觀性。

　　4、為了加強費用測算的說服力，應使測算內容盡量具體化、標準化。如，綠化費用中有以每平米為單位的苗費、水費、肥料費用;清潔費用中有以每平米的用料、打臘等費用;辦公費用先有一個人頭費用一樣的標準，再乘以行政人員人數即可。這就有了具體的成本標準，在此基礎上乘以數量即可，這樣可以減少工作量，加強說服力、科學性、可信性。

　　5、表格中使用E*CEL模塊化鏈接，這樣可以在改動一個基礎數據的同時相關數據也自動更新。

　　6、測算表屬管理會計報表，管理會計報表與財務會計報表相比，理論上應該存在較多的個性化因素。

　　7、費用的范圍的確定。費用列表中應注明包含的費用項目，不包含的費用項目，應予以明確。

　　8、財務預算是成本控制的重要方法，對于管理自有物業的物業管理企業，成本管理關系到其管理的效率，對于面向市場的物業管理企業，成本管理關系到市場拓展的成效、企業之間的競爭力的高低，乃至企業的生存。

　　六、制度建設

　　財務制度建設應根據公司的實際情況制定，同時對政府有關部門的相關法規以及上級公司的有效的規章制度進行整理，共同形成完整的指導公司財務工作的法規制度體系，并以適當的方式公布。

　　(附件2：《物業公司法規制度體系目錄》)

　　公司根據自身的管理模式制定通用的《財務管理制度》、《財務報銷制度》、《財務工作質量評估制度》等，設置權限，規定流程、分級管理。

　　附件3《財務管理制度》

　　附件4《財務報銷制度》

　　附件5《財務工作質量評估制度》

　　公司財務管理應有較完善的內部控制制度，控制以下的財務事項。

　　1資金的控制

　　1.1現金控制程序

　　1.1.1任何人不得從頭到尾經辦一筆業務;

　　1.1.2分開處理出納和會計業務;

　　1.1.3盡可能集中收取現金;

　　1.1.4收到現金及時記賬;

　　1.1.5鼓勵顧客索取收據或發票;

　　1.1.6每日收取的現金應送存銀行;

　　1.1.7除金額較小及規定情況，嚴格控制使用現金;

　　1.1.8物業公司的收費最好采用銀行托收，不僅可減少物業公司的工作量，而且方便住戶，減少因收費原因引發服務投訴的機會。銀行托收工作應在交房前作好準備工作，與銀行簽署相關協議，在交房現場開立存折。

　　1.2非財務人員(如安全員、客戶服務人員)收取現金的管理：

　　1.2.1對被授權收取現金的人員應作適當考察，收取現金的權限應明確;

　　1.2.2應明確告知，代收現金人員應按要求定期交回現金，報告收入;

　　1.2.3負責人應及時跟進沒有交回現金的人;

　　1.2.4收款應記錄在簡要的現金登記本上;

　　1.2.5經常檢查與其他的記錄來核對其現金的數量;

　　1.2.5租金及管理費收取應設置明細臺賬，記錄收款情況;

　　1.2.6獨立于收款人的人員應不定期按臺賬中未收款情況進行抽查。

　　1.3銀行存款的管理

　　1.3.1未簽發的支票需安全保管;

　　1.3.2負責簽發支票的人不能負責應付或應收款賬;

　　1.3.3支票只能在正確的批準事項完畢后方能簽發;

　　1.3.4審批憑證在付款后必須立即注銷;

　　1.3.5已簽支票最好立即交付，否則須保管于安全地點;

　　1.3.6銀行余額調節表由簽發支票、保管現金以外的人擔任;

　　1.3.7支票的印鑒分別保管;

　　1.3.8銀行調節數應及時查驗;

　　1.3.9控制開具無抬頭支票及遠期支票;

　　1.3.10公司應在充分掌握流程的情況下，嘗試開展網上支付的功能，可減少報銷人員的時間浪費，提高支付及查詢效率;

　　1.3.11出納員應定期(日或周)編制資金報表，報送公司相關領導。

　　2采購的控制程序

　　2.1采購的申請單需經批準;

　　2.2批準人的權限需預先設定;

　　2.3須購物品及數量應預先設定并記錄在申請單上;

　　2.4商品應檢驗數量、質量及狀況，收貨后應由相關部門簽發收貨單;

　　2.5收貨單要與申請單核對，超量或不足應及時通知供應商，收貨單應預先編號;

　　2.6收到的發票應與申請單、收貨單核對;

　　2.7發票應由獨立于申請及收貨職能人的負責人批準付款;

　　2.8應付賬款記錄應由收貨人、付款審批人以外的人保管;

　　2.9供應商的對賬表應與應付賬款定期核對。

　　3存貨管理控制程序

　　3.1檢查殘次商品，其處理需經批準;

　　3.2貨物收發需登記并與相關憑證相一致;

　　3.3所有的存貨賬目需與總賬核對一致，不一致處應查清原因;

　　3.4存貨數量應由負責倉庫以外的人定期根據記錄來檢查，不一致處應查清原因;

　　3.5沒有保存連續記錄的倉庫應進行一次全面的清點;

　　3.6最高和最低記錄應作預先設定并評審;

　　3.7再訂貨點應預先設定并評審;

　　3.8各類商品的存放地點應標識;

　　3.9商品應存放于安全之處，以防止損失;

　　3.10所有商品應標識相應信息并按類存放于各處;

　　3.11進入倉庫應受到限制。

　　4工資管理程序

　　4.1雇用及解雇需有符合公司程序及法律規定的書面批準;

　　4.2工資水平的變動需有書面的批準;

　　4.3加班需由人事以外的部門核準;

　　4.4關于工資中扣款的經常性檢查，是否支付給應收單位及部門;

　　4.5長期不在崗人員的工資水平需按標準來核對。

　　5應收款的管理

　　5.1公司應按每一收款單位或個人建立應收款臺賬;

　　5.2應收款臺賬應定期與欠款單位核對;

　　5.3財務部應及時將拖欠款名單及處理情況，定期向管理層報告;

　　5.4針對不同拖欠金額及拖欠時間的應收款應采取不同級別的處理方法;例如：累計拖欠1萬元以下由物業服務中心負責處理、跟蹤，1萬元以上、2萬元以下由財務管理部跟蹤，2萬元以上報告總經理，由總經理指定人員處理。

　　6內部控制制度的局限

　　6.1平衡控制成本與控制效果的需要，一項十全十美的監控制度是不存在的，從成本上也不劃算的。

　　6.2內部控制適用于系統性的事項，不適用一次性的事項。

　　6.3疏忽誤解命令或其他人為因素會導致內控制度失效。

　　6.4管理人員的內外勾結作弊會導致內控制度失效。

　　6.5濫用權力或凌駕于制度之上使內控制度失效。

　　七、內外部關系及涉稅事務

　　內外部關系。財務部應改變保守的傳統形象，加強財務的公關意識。對外，加強與國稅、地稅、財政、銀行、物價及上級主管部門的全面聯系，取得他們的指導與支持，在出現一些偶然性的突發事件時才能做到溝通的有效。對內，與物業管理處、綜合管理部應加強溝通與協調，以便在財務管理方面與他們發生不一致時獲得理解，使財務的理念得以貫徹。

　　在企業管理的過程中，會與內外部的許多單位和個人發生關系，其中與財務有關系的部分則形成了企業的財務環境，妥善處理各方關系，對財務管理工作有重要意義。其中外部關系主要是政府部門及銀行，內部關系主要是財務部門與其他部門之間的關系。因各種物業公司的產權結構及運作方式不一，物業公司可能一般不涉及其他部門，現主要針對涉稅事務做一闡述：

　　涉稅事務原則性強、風險較高。財務部門應指定專門人員負責，研究對企業最有利的合法納稅方式，除具體工作外，要負責每月確認稅務相關工作確已關閉。

　　財務人員應加強對稅務法規及稅務部門具體辦事流程的學習，做到精通辦稅業務。

　　從物業公司成立開始，應對國稅、地稅、征收、檢查等稅務部門進行良好的溝通，建立良好的公共關系。同時物業公司最好采用電子報稅方式，節約人力，對報稅的內容及資料進行復核。

　　發票管理。公司應對發票的管理給予高度重視，設置專人保管，原則上填開、蓋章、核銷各環節應盡量分開。

　　除稅務部門外，財務部涉及政府公共關系部門還有銀行、財政、物價等部門，財務部應分別其特點，指定專人研究其政策規定、有計劃地保持良好的公共關系。

　　對內部單位而言，財務部應提高財務服務意識，為物業管理處及其他職能管理部門提供工作支持，與物業管理處及其他職能部門保持良好溝通，努力提高財務部在公司內的影響力。

　　八、財務報告

　　各種財務報告是財務部與公司領導進行溝通的重要工具，也是財務工作的重要成果。財務部應定期向公司領導遞交相關報告及報表，具體時間與報表內容可能有差異，但總體應包含以下報表：

　　1.資金周報表。向公司領導提供公司最新的資金收支余情況，以便更好地使用或調度資金。

　　2.應收款明細表。應收款管理是物業管理企業財務管理的一個行業性的難點，財務部應按金額大小及拖欠時間長短等指標將各主要拖欠款客戶進行列表，將本期應收款管理情況及時報告公司領導。

　　3.各部門收支情況表。各部門的收支狀況及盈虧狀況反映了公司整體財務計劃的執行情況，公司領導應對這些予以關注，這些報表內容是公司領導對業務部門加強財務管理所必要的信息。

　　4.行政部門費用明細表。因行政部門不創造利潤，控制行政費用是實現收支控制的重點之一。公司為控制行政費用，管理層必須對行政費用的明細有所了解，才能有的放矢。

　　5.公司基本財務報表。包括資產負債表、利潤表、現金流量表及其他附表。

　　6.財務分析。財務分析應定期將以上財務報表以文字形式形成報告，對詳細的財務收支狀況，收支結構，收支的變化的原因、與預算差異的分析、資金的管理狀況、應收款的管理狀況進行分析，提出應予以關注的因素與改善建議，并對下一期的財務狀況進行預計。最后使報告的閱讀者對公司整體財務狀況形成清晰的理解，明確財務管理的重點及方向。

　　財務分析是財務工作重要的階段性總結報告，財務部門應定期向公司領導提交財務分析，分析公司的財務狀況及應進行改善的措施。

　　財務分析的一般性原則：

　　a)分析要全面。主、客觀因素分析，成功及不足的分析，經濟因素與技術因素的分析，內外部因素的分析。

　　b)事物的聯系。要注意局部與全局聯系，報酬與風險的聯系、過去現在將來的聯系。

　　c)實事求是，不能結論先行。

　　d)深入淺出，分析問題深入核心，表述問題淺顯易懂。多用圖表，如柱狀圖，餅式圖等。

　　e)多種分析方法綜合運用。如比較分析、因素分析等。

　　f)對于過于復雜、過于專業的方法慎用，以提高報告的可閱讀性。

　　g)行文保持結構嚴謹，證據充分，邏輯嚴密。

　　h)定性與定量相結合，證據與結論相一致。

　　九、培訓學習

　　學習型組織是現代化企業的基本特征，財務部作為企業的一個子系統，應具備學習型組織的基本特點。財務部全力推進財務理念在全公司范圍內的宣貫，使財務的理念成為企業文化的一個有機組成部分。

　　財務部應負責在全公司范圍內推廣財務管理的理念，強化全體管理人員及員工的財務意識、風險觀念、經濟觀念、成本觀念、時間價值觀念，在公司舉行的各種會議及報告中，都應充分體現財務的觀念及意識，。

　　財務培訓可以分為多種形式，并滲透到工作的每一個環節和方面中。

　　在公司組織的培訓中努力開發財務的課程，入職培訓、強化培訓、及升職培訓中都應加入財務管理的內容。

　　在財務部推行新的制度規定時，組織培訓及答疑，提高財務制度的透明度。

　　對年度報告，應召開財務工作會議，對報表及報告進行講解，提高核算結果的透明度，接受其他部門的詢問與監督。

　　財務人員應加強自身的業務學習，保證專業性與社會的發展一致、業務能力的發展與經驗的發展相一致，能力的發展與企業的發展一致。

　　十、小結

　　物業管理是服務性行業，所有細節的總和體現了企業最高的管理哲學。財務管理工作已滲透到物業管理工作的每一個環節和方面，從以上六個方面不可能窮盡物業管理財務工作的所有內容，但只要在日常工作中能夠把握財務管理的基本原則，對物業管理中出現的新問題、新情況能舉一反三。最終，財務管理工作必將成為提高企業管理水平和物業管理品質的有力保障。

篇3：物業員工手冊之行政人事

　　物業管理制度(員工手冊)

　　一、員工日常行為規范

　　1、 公司員工應嚴格遵守作息時間，不遲到、不早退，在工作時間內保持良好的精神面貌。

　　2、 員工必須清楚地了解公司的經營范圍和管理結構，并能向客戶及外界正確地介紹公司情況。

　　3、 在接待公司內外人員來訪和垂詢時，應熱情接待。

　　4、 在任何場合應用語規范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩。

　　5、 接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁長時間占用公司電話。

　　6、 員工在接聽電話、洽談業務、發送電子郵件及招待來賓時，必須時刻注意公司形象，按照具體規定使用公司統一的名片、公司標識及落款。

　　7、 員工要注重個人儀態儀表，工作時間的著裝及修飾須大方得體。

　　8、 工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閑聊、大聲喧嘩，確保辦公環境的安靜有序。

　　二、人事管理制度

　　招聘及解聘制度

　　1、公司招聘員工的主要原則為視其對該職位是否合適而定。

　　2、招聘計劃

　　各部門需添置人員，需由部門經理提交招聘申請，列明招聘員工的原因、具體工作崗位、薪金待遇等，通過OA系統報總經理及人力資源部審批。

　　3、招聘實施

　　招聘計劃經總經理批準后，各部門經理方可通過公司網站或其它途徑發布招聘信息。

　　4、面試及錄用

　　應聘人員由部門主管面試確定是否錄用，部門主管要為被錄用的人員建立員工檔案。交到公司財務處。

　　5、試用期規定：試用過程是公司招聘人員的必要環節。自高層管理人員到一般工作人員無一免之。并堅持雙向選擇、優勝劣汰的原則。試用期為1個月，如果部門主管認為有必要時，試用期可酌情延長。

　　6、聘用合同的規定

　　(1)凡經公司錄用的職員，公司將與每位職員簽署勞動合同書;

　　(2)正式錄用的員工由部門主管將檔案合同提交給人事部，為其建立相應的社會保險。

　　7、解聘、辭職

　　(1)公司有權辭退不能勝任本職工作的員工;員工亦有辭職的自由，但必須按規定辦理有關手續;員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴格履行合同。

　　(2) 辭職：員工辭職必須提前30日以書面形式通知部門經理，部門經理在總經理批準后書面通知人力資源部。該人員由部門經理監督辦理完交接手續后正式離職，其個人資料由人事部保存一年，人事和保險關系應在三個月內調離公司。員工提交辭職申請30日內需照常上班，否則將按公司規定處罰。離職前所在崗位的工資隔月發放。未按以上相關要求辦理辭職，公司有權扣除該員工一個月工資作為經濟補償。

　　(3)辭退：公司辭退職員必須提前30日以書面形式通知本人，并說明辭退理由。被辭退職員在離職前必須辦理完交接手續后離開公司。

　　考勤制度

　　l 工作時間

　　星期一至星期五為固定工作日。星期六或星期日串休1天，國家法定假日休息。按必須設立值班人員

　　每天工作時間夏季為：上午：7：00-11：30 下午：13：30-17：00 ;

　　冬季為上午7：30-11：30 下午：13：30-16：30;

　　午休時間為：11：30-13：30。

　　2 考勤管理

　　公司應用電子考勤管理系統，由質量監督部負責監督，每月初將上月考勤統計表上報，員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。

　　3 請假

　　1、員工如因事需在工作時間內外出，要向主管經理請示簽退后方可離開公司。

　　2、1日以上的事假需提前向主管經理提出申請，并填寫【請假申請單】，經批準后方可休息。

　　請假單當事人留存一份，部門經理留存一份，每月1日部門經理將上月請假單統一報送到質量監督部。

　　3、員工遇突發事情需當天向主管經理請假，事后補交相關證明。

　　二、 休假制度

　　1、帶薪假：在公司工作滿一年的公司部門經理以上級別的員工(含部門經理、管理處正主任), 可享受一年一次9天有薪年假的待遇，休假后需向公司提供休假期間的車票、船票、飛機 票、景點門票等有效票據，否則視為無效年假，將不享受有薪待遇。

　　2、 病假：員工休病假需提供醫院的休假證明并填寫請假申請單，休假期間公司支付(一般員工及管理處副主任按每月基本工資1000元計算，各管理處正主任按基本工資1500計算，經理按基本工資2000元計算)，但不得低于當地最低工資的80%。員工每年病假時間不得超過3個月。

　　3、 產育假：女員工產假為90天，其中產前休假15天。產假期間按(一般員工及管理處副主任按每月基本工資1000元計算，各管理正處主任按基本工資1500計算，經理按基本工資2000元計算)。產假期間公司將填補其職位，假期結束后，公司內如有同等薪資和職位存在，將優先考慮;否則，公司將另行安排其它工作。

　　4、 婚假：在本公司服務滿一年且符合國家晚婚規定的員工，可享受7天有薪婚假。

　　5、 喪假：正式員工直系親屬死亡，可享受有薪喪假3天。

　　6、事假：員工事假每月如超過本月應休息的4天假日(如遇法定假日除外)，假期間不享受工資待遇。(本單位提供住宿的人員應保證公司的夜間值班，如有疏忽，自行搬離寢室)。

　　7、 休假補充說明：

　　(1)員工在試用、見習、實習期間不享受休假待遇;

　　(2)女員工產假后，不再享受當年年假待遇;

　　(3)有薪年假只能在當年享受，不能累計到下一年度。

　　(4)凡符合休假條件的職員，須由公司根據情況有計劃地安排休假;

　　(5)上述假期包括公休日(星期六、星期日)，但不包括法定節假日。

　　(6)員工在本月請假超過本月休息時間不享受本月綜合獎待遇。

　　三、 薪資、福利制度

　　(一)薪酬福利原則

　　1、 公司的薪酬原則是提供在同行業中具有競爭力的薪酬水平，即員工的薪酬將保持在同行業人力資源市場的平均水平以上。

　　2、 基于公平對待每位員工的原則，根據員工所相應承擔的責任和對公司的貢獻，以及員工的業績表現，來確定每位員工的薪酬級別。

　　3、 公司將定期與其它同行業公司的薪酬水平作比較，以確保競爭力。

　　4、 公司按照"按勞取酬、多勞多得"的分配原則，根據員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現、工作年限等情況綜合考慮其薪酬、福利的調整。

　　5、 公司按國家有關規定為員工辦理各項社會保險。

　　(二)薪酬組成

　　員工的月薪酬總額由基本工資、崗位工資和季度獎三部分組成。

　　(三)薪酬發放

　　1、 薪酬發放時間為每月15日(考勤為每月1日至30或31日)

　　2、公司每月15日將工資存入為員工辦理的廣發銀行卡內，員工應及時到銀行領取并核對，如有異議，及時到財務部查詢。

　　(四)加班與加班工資

　　1、因業務需要，員工如加班，應如實填寫“加班申請表”，經部門主管批準后報財務，按實際加班時間給予相應的加班津貼。

　　(五) 季度獎金計劃

　　公司所有正式員工均有資格享受公司的各項獎金計劃。獎金計劃是根據個人、不同部門等具體核定設計的。公司有權根據經營業績，隨時對獎金計劃的設計、發放、對象等作出調整， 病假和產假不享受季度獎金待遇。

　　(六) 社會保險福利

　　員工可享受養老、醫療、失業、工傷、生育五項保險，員工每月需按政策規定相應地承擔個人繳費部分。

　　三、衛生規范

　　1、個人辦公區地面潔凈無垃圾，無灰塵，不堆放雜物。

　　2、各部門辦公室內公共區域的衛生由部門主管負責安排好人員輪流值日，值日人員自覺履行職責，保持辦公室全天衛生清潔。

　　3、辦公室內辦公用品、報紙等應擺放整齊有序，辦公桌面整潔干凈，物品擺放有序，個人生活用品應放在固定的抽屜和柜子里。當長時間離開座位時，椅子要向桌子擺放整齊。

　　4、辦室內不準許隨便存放垃圾，應及時把垃圾倒入垃圾筐內，垃圾袋內容物超過三分之二時應及時更換。

　　5.各種辦公設備、電器表面要經常擦試，保持干凈無塵。

　　6、各部門定期組織擦拭門窗玻璃，保持干凈明亮。

　　7、公司各部門員工每天應當按照已劃分的衛生責任區，負責清掃與保潔。室內應保持整潔，做到地面無污垢、痰跡、煙蒂、紙屑;桌面、柜上、窗臺上無灰塵、污跡;室內無蜘蛛網、無雜物;公共走道及階梯，每天至少清掃一次，做到無垃圾、無積水、無死角;如遇雨雪天氣人員走動污染地面時，應及時進行清理;衛生間必須特別保持清潔，做到無異味、無污穢。

　　8、 除冬季外，每天應開窗通風，保持空氣新鮮，減少流行疾病的發生。

　　9、 正確使用公司內的水、電、空調等設施，最后離開辦公室的員工應關閉空調、電燈和一切公司內應該關閉的設施。

　　10、全體員工應自覺遵守衛生制度并主動接受衛生檢查，衛生不合格的公司將對相應的責任人進行處罰。

　　四、保密規定

　　1、員工須嚴守公司商業機密，妥善保存重要的商業客戶資料、數據等信息。

　　2、做好公司重要文件的備份及存檔工作，并妥善記錄網絡密碼及口令。

　　3、員工及管理人員均不可向外泄露公司發展計劃、策略、客戶資料及其它重要的方案，如一發現，除接受罰款、辭退等內部處理外，情節嚴重的，公司將追究其法律責任。