企業一體化管理手冊、程序文件目錄范例
一、一體化管理手冊
頒布令
管理者代表任命書
1 前言
2 引用標準
3 術語和定義
4 一體化管理體系
5 管理職責
6 資源管理
7 產品實現
8 測量、分析和改進
二、程序文件
文件控制程序(××××—C*—01)
記錄控制程序(××××—C*—02)
法律、法規與其他要求獲取、確認程序(××××—C*—03)
內部審核控制程序(××××—C*—04)
管理評審控制程序(××××—C*—05)
信息交流溝通控制程序(××××—C*—06)
人力資源控制程序(××××—C*—07)
與顧客有關的過程控制程序(××××—C*—08)
顧客財產控制程序(××××—C*—09)
工程施工控制程序(××××—C*—10)
采購控制程序(××××—C*—11)
不合格品、不符合控制程序(××××—C*—12)
事故、事件調查處理控制程序(××××—C*—13)
糾正和預防措施控制程序(××××—C*—14)
監視和測量裝置的控制程序(××××—C*—15)
顧客滿意監測程序(××××—C*—16)
環境運行控制程序(××××—C*—17)
職業健康安全運行控制程序(××××—C*—18)
環境因素識別與評價控制程序(××××—C*—19)
危險源辨識和風險評價控制程序(××××—C*—20)
應急準備與響應控制程序(××××—C*—21)
合規性評價控制程序(××××—C*—22)
環境、職業健康安全績效監視和測量控制程序(××××—C*—23)
方針、目標指標和管理方案控制程序(××××—C*—24)
施工現場管理程序(××××—C*—25)
對相關方施加影響管理程序(××××—C*—26)
危險化學品搬運、貯存控制程序(××××—C*—27)
消防安全管理控制程序(××××—C*—28)
環境影響管理控制程序(××××—C*—29)
勞動保護用品管理程序(××××—C*—30)
數據分析控制程序(××××—C*—31)
安全標識使用、管理控制程序(××××—C*—32)
節能降耗控制程序(××××—C*—33)
新項目的環境和職業健康安全評價控制程序(××××—C*—34)
易燃、易爆品防火控制程序(××××—C*—35)
廢棄物管理程序(××××—C*—36)
附錄1:一體化管理體系程序文件目錄
附錄2:一體化管理體系組織機構圖
附錄3:一體化管理體系職能分配表
自質量管理和質量保證的國際標準——IS09000系列標準問世以來,以系統、科學、自我完善、持續改進、預防為主的思想,作為質量管理和質量保證的國際標準,被認為是顧客對企業的共同要求。
隨著全球經濟一體化進程的加快和國際貿易自由化的發展,市場競爭日趨激烈,顧客對質量的期望越來越高,以IS09000標準進行質量管理體系認證的企業日益增加。繼IS09000系列標準之后,國際標準化組織(ISO)著手進行環境管理體系的標準化工作,頒布了旨在規范組織的環境行為,強調資源的合理利用,預防污染,倡導環境保護、綠色產品的IS014000系列標準,同時也正在醞釀推出職業健康安全管理體系標準。英國標準協會(BSI)、挪威船級社(DNV)等13個組織制定的OHSASl8000職業安全衛生管理體系標準已在一些發達國家推廣實施。越來越多的優秀企業憑借質量、環境和職業健康安全等認證證書,走向國際市場,向世界展示自己的品牌和企業形象,同時也以鮮活的實例證明:通過認證可以大大增強企業的競爭力和效益,帶來更多的經營契機。
國際標準化組織環境戰略咨詢組(ISO/SAGE)早在起草IS014000標準之前向國際化組織建議:“考慮到質量與環境管理體系均是組織管理體系的一部分,盡管分別建立體系,最終還會融合在一起,可能會更有效。因此制定環境管理體系標準時,應與IS09000標準保持協調和相似?!盜SO一直重視這些標準的結合問題,推動了這些標準的一體化進程。OHSASl8001與IS014001在標準條款結構和要素功能上保
持了很強的一致性。
我國參照國際標準相繼推出GB/T19000族質量管理體系系列標準、GB/T24000環境管理體系系列標準和GB/T28000職業健康安全管理體系系列標準。
GBFn9001標準是以實現產品或服務質量為目標向顧客提供承諾;GB/T24001標準是以實現節約資源、改善環境質量為目標向社會提供承諾;GB/T28001標準是以實現安全生產、確保員工健康為目標向企業員工提供承諾。
多種國際管理標準的推出,給企業提供了實現多種不同目標的管理手段。作為當代企業的最高管理者,在建立、經營和管理一個企業時應該向顧客、社會、員工分別作出質量、環境、安全以及效益的承諾,實施質量、環境和執業健康安全(即QMS、EMS和OHSMS)一體化體系管理是由過去簡單的質量、環保、安全管理走向系統化、科學化、規范化管理。
三標準雖然各自管理體系的對象和目標不同,卻具有許多共同點,遵循共同的管理體系原則,基本思想和方法一致,都著眼于持續改進、貫徹預防為主的思想,強調最高管理者的承諾,建立方針和目標,強調員工培訓以及全員參與等;建立管理體系的原則一致,強調系統化、程序化的管理,必要的文件支持等;強調與其他管理體系協同運作,提高整個組織的效率和素質,節約資源,不斷自我完善。
篇2:服裝公司質量程序文件--糾正和預防措施實施程序
更多精品源自 試題 1.目的
對質量管理體系及其運行過程中出現的明顯或潛在的不合格,實施有效糾正或預防措施,以消除不合格產生的原因,防止再發生,從而達到持續改進的目的。
2.適用范圍
適用于本公司質量管理活動中發生的現存或潛在不合格的糾正和預防,包括生產流程的不合格品,內審、外審不合格項。
3.職責
3.1管理者代表負責嚴重不合格發生的糾正和預防措施確認,必要時向總經理匯報。
3.2企管培訓部負責體系不合格的糾正和預防措施的跟蹤檢查。
3.3質檢科負責生產流程中的不合格及客戶抱怨的糾正和預防措施的跟蹤檢查。
3.4各部門負責與本部門相關不合格的原因分析,根據要求制定糾正與預防措施并實施。
4.工作程序
4.1不合格的信息來源
4.1.1產品質量的異常;
4.1.2數據分析結果;
4.1.3內審、外審、管理評審中的不合格項;
4.1.4顧客抱怨和顧客要求;
4.1.5供應商供應不合格;
4.1.6質量體系日常運行中的異常。
4.2不合格確認準則
4.2.1質量管理不合格是指符合以下二種之一:
a. 根據《不合格品控制程序》中的標準,確定不合格品是否符合有關技術指標。
b. 不符合管理體系文件,包括質量手冊、程序文件、指導書。
4.3糾正和預防措施需求評價
4.3.1管理評審、內審、外審中發生的不合格項、質量體系運行異常,應采取糾正或預防措施,由管理者代表或企管培訓部下達指令。
4.3.2生產過程中出現的批量不合格、報廢、顧客投訴和退貨等,需采取糾正和預防措施,由質管部下達指令。
4.3.3針對明顯的不合格采取糾正措施,針對潛在的不合格采取預防措施。
4.4糾正和預防措施實施和確認時機
4.4.1內審或外審及管理評審中發現的不合格、質量運行異常的糾正和預防由企管培訓部組織相關部門按《管理評審程序》《內部審核程序》實施。
4.4.2顧客投訴的糾正和預防按《客戶滿意度測量程序》實施。
4.4.3生產過程中出現的批量不合格、報廢及退貨:
a. 由質管部填寫"質量異常糾正單"交責任部門;
b. 責任部門調查、分析不合格的原因,制訂糾正和預防措施,報質管部核準;若質管部為責任部門,提出的糾正和預防措施方案由管理者代表核準。
c. 對于涉及多個部門的重大質量問題,則由質管部組織相關部門召開質量分析專題會,分析問題產生的原因,落實責任部門,由質管部綜合提出糾正和預防措施,管理者代表核準。
4.4.4對于同一供應商連續出現2批材料被拒收或連續10批材料中有3批被拒收時,由質管部向供應商發出"質量異常糾正單",責成其擬定并實施糾正措施,于商定的限期內回傳。
4.4.5糾正和預防措施實施后,不合格部門的主管和質管部/企管培訓部需進行跟蹤檢查,對效果進行確認。若不合格未得到糾正,應對糾正和預防措施進行論證,重新制定有效的措施。
4.4.6供應商糾正和措施的實施,可通過其下一批來料進行驗證。
4.5體系文件的修改
4.5.1若不合格的發生為質量體系方面的原因,或因有關文件不具備可操作性,制訂糾正和預防措施關系到體系文件的修改,可按《文件和資料控制程序》相關條款修訂體系文件。
4.5.2對于在采取糾正和預防措施過程中確認有效的方法,應納入相關的文件,使質量管理體系不斷改進、完善。
4.6糾正和預防措施實施過程中形成的質量記錄,由指令下達部門按《質量記錄控制程序》收集、保存。
4.7糾正和預防措施的有關信息作為管理評審的輸入。
5.相關文件
5.1《文件和資料控制》
5.2《質量記錄控制程序》
5.3《管理評審程序》
5.4《內部審核程序》
5.5《顧客滿意度測量程序》
6.質量記錄
6.1質量異常糾正單
篇3:服裝公司質量程序文件--監視和測量裝置管理程序
更多資訊 1.目的
為確保所使用的測量儀器的精準度,滿足各階段檢驗與測量結果的準確性,以保證產品的質量。
2.適用范圍
本公司內用于產品質量判定的全部量規、儀器設備。
3.職責
3.1使用部門負責量規儀器設備之申購、使用。
3.2質管部負責量規儀器設備之匯總記錄,定期內?;蛩蜋z。
4.工作程序
4.1量規儀器申購
4.1.1各部門依工作需要,提出量規儀器設備申請報設備部,制定設備購置計劃,具體依《采購控制程序》執行。
4.1.2新購量規儀器交貨時,由設備部及質管部對量規儀器做驗收,驗收時應參考國家或國際標準之校驗儀器方法,或要求廠商交提供合法之校驗證明。
4.1.3驗收合格之量規儀器設備,由質管部記錄在"量規儀器一覽表",確定檢驗周期后,即可交由使用部門正常使用。
4.2校驗方式
4.2.1內部校驗:由公司內部訓練合格之校驗人員執行校驗,其檢驗系統應依據國家或國際計量標準。
4.2.2送外校驗:由國家認可的校驗單位或儀器設備的供應商執行校驗,其校驗系統應依據國家或國際標準。
4.3校驗分類管理
校驗技術員依據量規儀器設備之使用狀況及精準度要求確定內部校驗或送外校驗,并記錄于"量規儀器一覽表"。
4.4內校流程
4.4.1校驗技術員根據校驗周期通知使用部門送校。
4.4.2軟尺驗證方法
將標準鋼尺平放于平臺上,被驗證軟尺測量點起始刻度與標準鋼尺0刻度重合,軟尺抹平即可,在軟尺英寸和厘米兩面總長度范圍內取12″、24″、36″三個測量點,和30CM、60CM、90CM三個測量點與標準鋼尺讀值比對數值差異,任何一個測量點相對數值偏差不超過±0.5%為合格。計算公式如下:
(被測量點讀數-標準鋼尺讀數)÷標準鋼尺讀數×100%
4.4.3直尺、木尺等驗證方式與軟尺相同。
4.4.4電子秤驗證方法
將電子秤置于水平臺面上,秤盤內不可放置物品,將電子秤讀數校正為零,置50g、100g、500g三個標準砝碼于電子秤上讀取數值測算誤差。計算公式:
誤差值=(電子秤讀數-標準砝碼值)÷標準砝碼值×100%。
測量誤差值與標準值此對偏差不超過±1%為合格。
4.4.5磅秤驗證方式與電子秤相同。
4.5外校流程
外校機構之儀器校驗人員在所校驗之儀器、量具上貼校驗狀況標簽,并附校驗報告。
4.6校驗記錄及判定
4.6.1量規儀器校驗的結果,必須記錄于"量規儀校設備年度校驗周期表",校驗合格者,貼"校驗合格標簽";校驗不合格者,貼"暫停使用"標簽。
4.6.2校驗不合格的量規儀器,視具體情況作送修、重?;驁髲U處理,由質管部統一依《設備管理程序》處理。對于單位價值很小之量具如軟尺、木尺、直尺則由質管部驗證后,不合格量具由倉庫予以記錄、回收、更換。
4.6.3布倉驗布機驗證:
布倉驗布機由質檢科每三個月校驗一次,方法如下:
找一塊30-50碼之間,彈力很小的布(如全棉牛仔布、斜紋棉布)用驗布機量過后,再用軟尺(驗證合格)測量,(過碼機讀數-軟尺讀數)÷軟尺讀數×100%,在±1%之內為合格,如不合格即此驗布機不能使用,并將檢查結果記錄于品控設備驗證記錄中。
4.6.4量規儀器于有效期內損壞,經修理后必須再校驗判定。
4.6.5檢驗員驗證時發現某一度量工具誤差超過驗證標準時,應立即停止使用,并通知質管部主管及時清理現場,對使用超標測量工具制作的半成品進行標識。質管部主管及生產總監需對有關工具所引起的品質問題作出評估,由質管部主管制定并實施糾正措施。
4.6.6未實施糾正時,誤測半成品視為不合格暫存,已流出的誤測半成品,質管部主管須通知檢查人員特別留意尺寸問題。
4.6.7誤將超標測量工具測量成品,一經發現,需將未出貨之該批成品再作一次成品質量檢查。
4.7量規儀器在使用或搬運中需十分小心,避免重摔或碰撞,以免造成損壞,若有損壞等異常,需重新校驗判定,以維護其數據精準度。
4.8量規儀器使用部門,必須認真妥善做好量規儀器之保管工作。標準鋼尺、砝碼應封好,存放在質管部,僅可用于校對。標準鋼尺、砝碼每年需外校一次。質管部應保存其外校記錄。
4.9量規儀器編碼原則:
標準砝碼編號50以 (QC-STD-002)表示
標準砝碼編號100g以 (QC-STD-003)表示
標準砝碼編號500g以 (QC-STD-004)表示
直尺編號以 (QC-OK-1***)表示,編號以"1"開頭
軟尺編號以 (QC-OK-2***)表示,編號以"2"開頭
木尺編號以 (QC-OK-3***)表示,編號以"3"開頭
磅秤、電子秤編號以 (QC-OK-4***)表示,編號以"4"開頭
標準鋼尺編號以 (QC-STD-001) 表示
5.相關文件
5.1《采購控制程序》
5.2《設備管理程序》
6.記錄
6.1《量規儀器校驗設備一覽表》
6.2《量規儀校設備年度檢驗周期表》
6.3《量校標簽一、二》
6.4《量規儀器驗證記錄》
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