物業公司質量體系建設與產品質量報告

　　(1) 文件體系建立工作

　　1、按照 ISO9001:2024 的要求，經多次修改、調整，在 2024 年 8 月 1 日正式運行前完成各項文件資料的編制、審批和發放。制定了《質量手冊》1 份，程序文件 21 份，規范和作業文件 24 份。

　　2、2024 年 8 月 1 日運行后，特別是顧問公司審核后，對文件體系又作了部分修訂和更改:

　?、僦匦滦抻啺l放了《文件和資料控制程序》、《質量記錄控制程序》、《產品防護控制程序》、《漂染作業書》等文件。

　?、诟鶕枰鲅a了《零配件管理規定》、《售后服務質保書》、《電話回訪作業書》、《數據分析應用細則》等作業文件。

　　3、從目前運行情況看，文件體系總體上說是合理的、完整的、有效的，適應目前體系進一步運作的需要。

　　(2) 體系建立與實施的主要工作

　　1、質量管理體系建立情況

　?、僭谖募木幹七^程中和體系開始運行前后，公司紡織企業做了全員培訓，組織紡織企業員工學習 ISO9000 知識，學習相關程序文件和作業文件，為體系的正式運行打下了良好的基礎。

　?、谟捎谖募矫娴某浞譁蕚浜团嘤柗矫娴挠辛ε浜?，2024 年 8 月 1 日運行后，大部分體系要求立即進入了上軌和正常運行階段。從 2024 年 9 月 25 日內審反映的情況看，上軌工作達到預期效果。

　?、鄣谝淮蝺葘徱院?，通過理順文件和進一步的督導，部分相對滯后的體系要求也取得了良好的改進。

　　2、公司一直把質量管理體系的建設作為一項管理改善工作來做，質量管理體系的建立和實施也都緊緊圍繞著實用、有效的原則展開。

　　公司根據產品的特點和服務質量評價控制的需要，制訂了一整套包括各類自查表、巡查表、抽查表、專查表在內的過程監控手段，這是公司質量管理體系建設最具特色的一部分。為了加強對過程的有效監控，對原品質部專查表作了修改。進一步細化和標準化，重新制訂了品質部檢查表和相關檢查標準，已用于最近的專查工作。

　　(3) 體系目前的運行情況和存在的問題

　　1、在體系諸要求中，目前 4.2.3、7.5.3、7.5.1、7.6、7.5.5、8.2.2、6.2.2、8.2.1、8.4 等均處于良好運行狀態，7.2.2、7.4、8.2.3、8.2.4、8.3、4.2.4 等也已處于正常運行狀態，8.5.2、8.5.3 將在本次管理評審后建立起相應的記錄。

　　2、目前公司質量培訓雖然已達到了一定的量，但缺乏內在系統性，影響了培訓的效果。應盡快出臺公司質量培訓大綱，增強質量培訓的系統性，使質量培訓由零散的方式向系統的方式轉變。

　　3、質量記錄的控制還需要進一步加強。從目前的情況看，記錄的流轉和保存相對較好，而記錄的填制則問題較多，主要表現在完整性和規范性達不到要求。

　　4、ISO9000 是一個允許和需要不斷改進體系，在改進的來源方面，雖然抽查、督導是很重要的，但更重要的應該是自我監督、自我檢查、不斷自我改進的習慣。與此相關的是檢查或巡查表的使用也應該進一步加強。

　　5、采購部提出目前公司合格供方變動頻次較大，幾乎每月都在變，而 “合格供方名單” 因采取的是定期書面發布方式，不能及時反映供方評定的最新結果，建議本次會議討論解決方案。

　　例 4 產品質量狀況分析報告

　　作為生產企業，產品質量始終是值得密切關注和花大力氣改進的一大中心問題。公司為切實保障和提高產品質量，結合 ISO9000 的要求，在考核、培訓、督導、監控方面做了大量的工作。

　　(1) 生產方面的有關工作

　　1、公司通過制定和實施生產工藝規范、生產操作規范等一系列體系文件，對員工的生產提出規范性要求，使員工在生產時有 “法” 可依。

　　2、為提高員工，特別是一線員工的質量意識和操作技能，公司進行了大規模的全員培訓，紡織企業員工學習 ISO9000 知識，學習相關操作文件，學習應知應會知識，學習操作技巧，為產品質量的提高打下了良好的基礎。

　　3、按照 ISO9000 要求，建立了以巡查、抽查為主，自查和專查相結合的現場檢查監控機制，從而有效地解決了產品質量的現場督導問題。

　　4、建立了售后服務電話回訪制度。通過對顧客進行的電話回訪，一方面建立起顧客滿意率指標，指導生產部門質量改進，另一方面，也直接發現產品質量問題，及時處理，挽回顧客不滿造成的負面影響。

　　(2) 產品質量狀況分析

　　目前公司可反映產品質量狀況的工具主要有：因果圖 (圖 3-2)、排列圖 (圖 3-3)、控制圖 (圖 3-4) 和相關圖 (圖 3-5)。

篇2：物業管理有限公司內部質量體系審核報告（二）

　　物業管理有限公司內部質量體系審核報告(二)

　　編 制：

　　批 準：

　　編 號：NS9802

　　日 期：1998年9月25日

　　審 核 報 告

　　一、審核目的：

　　驗收公司的質量活動和有關結果有否符合公司質量體系和ISO9002質量標準的要求，并確定質量體系的有效性。

　　二、審核范圍：

　　公司物業管理質量體系所涉及的所有部門，包括管理層、物管部、財務室、工程部、保安部、ISO9002工作小組等部門。

　　三、審核依據

　　1.公司質量體系文件

　　2.ISO9002標準

　　3.法律法規

　　4.合同

　　四、審核日期

　　1998年9月24日一天

　　五、審核組成員

　　組長：**

　　組員：**

　　審 核 綜 述

　　1998年8月18日，以**為組長，**為組員的審核組分兩組對深圳**物業管理有限公司進行了審核。經過一天對公司質量體系的6個部門的審核的情況，共發現6項不合格(內容詳見不合格報告)。根據審核組對現場審核的情況，給出下列審核綜述：

　　1.公司管理層非常重視質量體系的建立;

　　2.公司已建立了文件化的質量體系;

　　3.公司的質量記錄的填寫不規范。

　　以上問題在不合格報告中將有詳細的描述，公司可望在近期內予糾正。

　　審核組認為公司的質量體系基本符合GB/T19002-ISO9002標準要求，且運作良好。

　　附：不合格報告

　　保安部：

　　1.程序文件QP-4.6物業保安服務中規定：每班的巡邏員及主管對大廈消防、治安、照明及公共設施進行檢查，填寫有關記錄，對檢查所發現的問題和不安全隱患，填寫在《保安員巡樓表》中。次日報保安部經理審查后，轉工程部維修組處理。九月二十四日審核小組在保安部檢查時發現，保安巡樓記錄中，每天都有照明燈損壞的記錄，但沒有看到問題的處理。違反ISO9002標準之4.14要素。

　　2.程序文件QP-4.3報刊信件收發管理中規定：收發員對投遞員送來的郵政快件、匯款單、掛號信、電報、包裹等特殊郵件需登記在《郵件收發登記表》中。九月二十四日審核小組在保安部檢查時發現，九月一日B棟21C特快專遞退回用紅筆記錄在郵件收發登記表中;九月十九日，王文華9728號特快專遞退回也用紅筆記錄，且郵件收發登記表上有用紅筆和園珠筆打“√”、“×”現象。違反ISO9002標準之4.16條款要求。

　　ISO9000辦：

　　1.程序文件QP-5.2質量記錄的管理中規定：“來自分承包方的質量記錄由相關部門整理、歸檔”;“ ISO9000工作小組建立并保存公司質量記錄清單”。九月二十四日審核小組在ISO9000工作小組檢查時發現，質量記錄清單中并沒有分承包方提供的記錄。違反ISO9002標準之4.16條款要求。

　　物管部：

　　1.程序文件QP-4.5裝修管理規定中規定工程部、保安部負責客戶裝修的檢查、監督和記錄;質量記錄清單中要求該部

篇3：物業管理有限公司質量體系審核報告（一）

　　物業管理有限公司質量體系審核報告(一)

　　編 制：

　　批 準：

　　編 號：NS9801

　　日 期：1998年8月19日

　　審核報告

　　一、審核目的：

　　驗收公司的質量活動和有關結果有否符合公司質量體系和ISO9002質量標準的要求，并確定質量體系的有效性。

　　二、審核范圍：

　　公司物業管理質量體系所涉及的所有部門，包括管理層、物管部、財務室、工程部、保安部等部門。

　　三、審核依據

　　1.公司質量體系文件

　　2.ISO9002標準

　　3.法律法規

　　4.合同

　　四、審核日期

　　1998年8月18日一天

　　五、審核組成員

　　組長：**(第二組)

　　組員：**(第一組) **(第二組)

　　審 核 綜 述

　　1998年8月18日，以**為組長、**為組員的審核組分兩組對深圳**物業管理有限公司進行了審核。經過一天對公司質量體系的5個部門的審核的情況，共發現13項不合格(內容詳見不合格報告)。根據審核組對現場審核的情況，給出下列審核綜述：

　　1.公司管理層非常重視質量體系的建立;

　　2.公司已建立了文件化的質量體系;

　　3.公司的質量記錄的填寫不規范。

　　以上問題在不合格報告中將有詳細的描述，公司可望在近期內予糾正。

　　審核組認為公司的質量體系基本符合GB/T19002-ISO9002標準要求，且運作良好。

　　附：不合格報告

　　保安部：

　　1.程序文件QP-4.1中規定,車輛進入車場應詳細登記車況,根據RF-BA-08《停車場管理制度》，發現《車輛出入登記表》中8月13日11：31分車號為2292的車輛有損壞，未說明損壞情況，只寫有損壞，易造成爭執。違反ISO9002標準之4.7條款要求。

　　2.在現場審核中，A-23F客戶反映8月17日特區報丟失。違反ISO9002標準之4.7條款要求。

　　3.程序文件QP-4.6中規定，假日、星期天的全天及晚上七時，訪客必須登記，發現7月27日訪客登記表有亂畫現象。違反ISO9002標準之4.16條款要求。

　　4.程序文件QP-4.7中規定，消防演習實施計劃表應列入培訓中，現場發現《消防演習實施計劃表》并沒有表入年度培訓計劃中。違反ISO9002標準之4.18條款要求。

　　ISO9000辦：

　　1.根據QP-8.4《管理評審》中規定，在每年第一季度由總經理制定管理評審，發現并沒有做管理評審。違反ISO9002標準之4.1條款要求。

篇4：人事科質量體系運行報告

20**年度人事科質量管理體系運行情況報告

作為《人力資源與培訓控制程序》的歸口管理部門，人事科嚴格按照《人力資源與培訓控制程序》的要求，積極采取相應措施，確保質量管理體系的實施和運行。人力資源管理工作要求從事影響產品質量工作的人員必須是有能力勝任的，從這個角度出發，結合崗位設置工作要求人事科進一步完善了全院定編定崗工作，修訂和完善了《崗位說明書》

，進一步明確了各類崗位人員的崗位職責任務和工作標準以及聘用條件；針對臨床用人需求及崗位任職資格和工作能力的要求，及時調整、配備人力資源并在上崗前進行嚴格的資格審查及考試考核?，F就

20**年度人事科質量管理體系運行情況進行報告，請予審核指正。

1、

質量管理體系在本部門的運行狀況：

1、科室質量目標達成情況：

（1）、招聘人員資格確認合格率100％。

（2）、年度職工考核率100％。

（3）、人才引進程序執行合格率98％。

（4）、人事勞資政策執行準確率100％。

（5）、專業技術人員技術檔案保管完好率100％。

2、人才引進工作

：

人才支撐醫院發展，醫院發展造就人才。在人才引進方面，我們采取掛網及校園專場招聘的方式，充分利用信息平臺，積極開展公開招聘工作，圓滿完成了20**年度招聘計劃。在招聘的9人中，研究生學歷1人，本科學歷

6

人，大專學歷2人，逐步實現人才引進向高學歷層次發展，為醫院的可持續發展提供了可靠的人力資源保障。

3、培訓教育工作

：

根據各部門的年度培訓計劃，制定醫院年度培訓計劃并嚴格組織實施，在培訓實施過程中嚴把培訓質量關，確保了培訓的有效性。

20**

年度，全院共舉辦各類院內培訓

41

場，培訓員工

2212

人（次）。我科對培訓情況進行綜合匯總，并與各部門年度培訓計劃掛鉤進行綜合考核。凡外出培訓，人事科都與進修人員簽訂進修協議，并要求科教科在進修人員按期返院后組織進行專題匯報講課，進修培訓資料進職工專業技術檔案保管。

4、科內日常工作：

嚴格按照人事科作業文件要求對科室日常工作進行質量控制，在體系運行過程中，針對工作中出現的各種問題，及時做出分析和判斷，確保質量管理體系的有效性。同時對科內工作做了細致的分工，確定內部各接口的的信息流向，明確各自崗位職責，每月定期實施內部考核，提高員工的執行能力，在管理上強調持續改進，保證了體系在本部門的有效運行。

二、存在的問題及改進措施：

本次內審我科有1個不合格項，說明我們工作還存在不足，有些地方做得不夠到位。不合格報告中的“現場查看內部受控文件發現【20**】43號文件與醫院現狀不符”項，因領導班子成員調整，未及時更換受控文件，我科已將本科發放的所有受控文件清查，著手進行過期失效文件換發工作。

三、管理評審修改項建議：

1、

作業文件修改：六、工作制度（根據三甲要求重新制定工作制度）。

2、

作業文件修改：七、各類人員（崗位）職責（根據三甲要求重新制定工作職責）。

3、

受控文件更換：（20**）43號《關于調整新進員工考核領導小組的通知》

4、

建議：由于醫院班子成員分工及科室負責人調整等因素，受控文件中的各類領導小組成員可否只確定職位，不確定具體人員，以免造成受控文件與醫院現狀不符合的情況，更換文件對紙張的浪費也比較大。

總體看來，20**

年度人事科質量管理體系運行情況良好，在今后的工作中我科將進一步加強對體系文件的學習和理解，集中力量抓好不合格項的整改工作，對審核中發現的問題逐條研究，對照體系文件的要求制定整改措施，并跟蹤驗證，狠抓薄弱環節。在體系的運行過程中加強監視和測量，發現問題及時糾正改進，提高我院人力資源管理整體水平。

人事科

20**

年

11

月

7

日